Organizacja Etna.etr osiągnęła 2 569 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 569 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 140 273 zł.
Zysk netto wyniósł 429 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 569 309 zł w 2023 roku.
• 2 190 030 zł w 2022 roku.
• 528 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 036 zł w 2023 roku.
• 150 444 zł w 2022 roku.
• 68 396 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etna.etr wynosi 3 918 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 657 zł a 6 423 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 918 672 zł w 2023 roku.
• 2 229 675 zł w 2022 roku.
• 680 984 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etna.etr wyniosła 677 237 zł.
a
ktywa trwałe to 66 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 652 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 237 zł w 2023 roku.
• 317 144 zł w 2022 roku.
• 192 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etna.etr wyniosły 24 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 361 zł w 2023 roku
• 93 304 zł w 2022 roku
• 119 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etna.etr wykazała przychody na poziomie 2 569 309 zł.
Organizacja zarobiła 471 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 453 zł w 2023 roku
• 14 885 zł w 2022 roku
• 6527 zł w 2021 roku
Organizacja Etna.etr wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.