Organizacja Piekarnia - cukiernia senderów osiągnęła 3 925 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 925 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 621 855 zł.
Zysk netto wyniósł 303 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 925 091 zł w 2023 roku.
• 3 795 216 zł w 2022 roku.
• 3 175 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 237 zł w 2023 roku.
• 209 709 zł w 2022 roku.
• 195 473 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia - cukiernia senderów wynosi 4 064 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 152 zł a 9 812 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 064 826 zł w 2023 roku.
• 3 533 763 zł w 2022 roku.
• 3 053 259 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia - cukiernia senderów wyniosła 568 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 568 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 568 425 zł w 2023 roku.
• 543 131 zł w 2022 roku.
• 326 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia - cukiernia senderów wyniosły 254 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 888 zł w 2023 roku
• 323 422 zł w 2022 roku
• 120 923 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia - cukiernia senderów wykazała przychody na poziomie 3 925 091 zł.
Organizacja zarobiła 333 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 467 zł w 2023 roku
• 22 722 zł w 2022 roku
• 10 995 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia - cukiernia senderów wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PIEKARNIA - CUKIERNIA SENDERÓW