Organizacja Piekarnia zdrowiej osiągnęła 6 673 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 673 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 367 097 zł.
Zysk netto wyniósł 306 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 224 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 673 614 zł w 2023 roku.
• 4 603 522 zł w 2022 roku.
• 258 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 517 zł w 2023 roku.
• 4532 zł w 2022 roku.
• 18 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia zdrowiej wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Piekarnia zdrowiej wynosi 358 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia zdrowiej wynosi 5 926 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 903 zł a 16 684 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 975 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 926 049 zł w 2023 roku.
• 3 108 157 zł w 2022 roku.
• 263 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia zdrowiej wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 878
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia zdrowiej wyniosły 6 322 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 878 zł w 2023 roku
• 587 431 zł w 2022 roku
• 4252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia zdrowiej wyniosła 678 485 zł.
a
ktywa trwałe to 49 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 485 zł w 2023 roku.
• 509 342 zł w 2022 roku.
• 302 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia zdrowiej wyniosły 343 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 948 zł w 2023 roku
• 481 322 zł w 2022 roku
• 278 930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia zdrowiej wykazała przychody na poziomie 6 673 614 zł.
Organizacja zarobiła 337 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 766 zł w 2023 roku
• 509 zł w 2022 roku
• 1842 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia zdrowiej wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.