Organizacja Piekarnia rzemieślnicza osiągnęła 6 575 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 568 297 zł. Pozostałe przychody to 7646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 266 112 zł.
Zysk netto wyniósł 302 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 643 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 575 943 zł w 2022 roku.
• 4 049 496 zł w 2021 roku.
• 2 475 287 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 185 zł w 2022 roku.
• 79 062 zł w 2021 roku.
• -51 569 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia rzemieślnicza wynosi 5 862 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
269 489 zł a 16 439 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 465 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 862 191 zł w 2022 roku.
• 3 058 762 zł w 2021 roku.
• 1 650 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia rzemieślnicza wyniosła 810 632 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 186 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 632 zł w 2022 roku.
• 467 226 zł w 2021 roku.
• 225 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia rzemieślnicza wyniosły 451 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 313 zł w 2022 roku
• 410 092 zł w 2021 roku
• 246 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia rzemieślnicza wykazała przychody na poziomie 6 575 943 zł.
Organizacja zarobiła 336 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 232 zł w 2022 roku
• 6330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia rzemieślnicza wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.