Organizacja Piekarnia rzemieślnicza osiągnęła 8 213 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 213 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 275 939 zł.
Strata netto wyniosła 62 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 213 266 zł w 2023 roku.
• 6 575 943 zł w 2022 roku.
• 4 049 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 673 zł w 2023 roku.
• 302 185 zł w 2022 roku.
• 79 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia rzemieślnicza wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Piekarnia rzemieślnicza wynosi -28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia rzemieślnicza wynosi 5 770 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 533 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 154 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 770 271 zł w 2023 roku.
• 5 862 191 zł w 2022 roku.
• 3 058 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia rzemieślnicza wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 009 400
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia rzemieślnicza wyniosły 8 269 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
401 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 009 400 zł w 2023 roku
• 1 500 547 zł w 2022 roku
• 1 147 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia rzemieślnicza wyniosła 1 149 926 zł.
a
ktywa trwałe to 213 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 189 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 189 989 zł w 2023 roku.
• 810 632 zł w 2022 roku.
• 467 226 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia rzemieślnicza wyniosły 796 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 189 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 976 zł w 2023 roku
• 451 313 zł w 2022 roku
• 410 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia rzemieślnicza wykazała przychody na poziomie 8 213 266 zł.
Organizacja zarobiła -61 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 zł w 2023 roku
• 34 232 zł w 2022 roku
• 6330 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia rzemieślnicza wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.