Organizacja Arcypiekarz osiągnęła 3 442 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 442 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 156 052 zł.
Zysk netto wyniósł 286 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 442 088 zł w 2022 roku.
• 2 162 998 zł w 2021 roku.
• 332 354 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 036 zł w 2022 roku.
• 24 066 zł w 2021 roku.
• 50 825 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcypiekarz wynosi 3 716 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 181 zł a 8 605 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 238 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 716 051 zł w 2022 roku.
• 1 598 179 zł w 2021 roku.
• 466 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcypiekarz wyniosła 704 799 zł.
a
ktywa trwałe to 16 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 799 zł w 2022 roku.
• 279 014 zł w 2021 roku.
• 147 162 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcypiekarz wyniosły 335 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 224 zł w 2022 roku
• 199 123 zł w 2021 roku
• 91 337 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcypiekarz wykazała przychody na poziomie 3 442 088 zł.
Organizacja zarobiła 318 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 298 zł w 2022 roku
• 2380 zł w 2021 roku
• 5027 zł w 2020 roku
Organizacja Arcypiekarz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Dariusz
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.