Organizacja Gredka osiągnęła 1 679 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 679 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 561 665 zł.
Zysk netto wyniósł 117 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 410 zł w 2024 roku.
• 2 010 844 zł w 2023 roku.
• 2 009 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 745 zł w 2024 roku.
• 319 092 zł w 2023 roku.
• 301 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gredka wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Gredka wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gredka wynosi 2 219 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
629 067 zł a 4 198 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 219 653 zł w 2024 roku.
• 3 157 691 zł w 2023 roku.
• 2 848 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gredka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 501 460
zł.
Koszty operacyjne Gredka wyniosły 1 543 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 501 460 zł w 2024 roku
• 391 815 zł w 2023 roku
• 364 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gredka wyniosła 1 025 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 838 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 846 zł w 2024 roku.
• 801 482 zł w 2023 roku.
• 589 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gredka wyniosły 187 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 090 zł w 2024 roku
• 80 470 zł w 2023 roku
• 187 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gredka wykazała przychody na poziomie 1 679 410 zł.
Organizacja zarobiła 129 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 168 zł w 2024 roku
• 32 210 zł w 2023 roku
• 30 525 zł w 2022 roku