Organizacja Pączkarnia "dobrze nadziane" osiągnęła 1 892 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 836 883 zł. Pozostałe przychody to 55 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 686 749 zł.
Zysk netto wyniósł 150 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 473 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 892 314 zł w 2022 roku.
• 1 547 790 zł w 2021 roku.
• 1 147 475 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 134 zł w 2022 roku.
• -182 495 zł w 2021 roku.
• -134 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pączkarnia "dobrze nadziane" wynosi 1 862 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 730 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 862 078 zł w 2022 roku.
• 1 031 860 zł w 2021 roku.
• 764 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pączkarnia "dobrze nadziane" wyniosła 81 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -159 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 041 zł w 2022 roku.
• 75 247 zł w 2021 roku.
• 143 394 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 185%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pączkarnia "dobrze nadziane" wyniosły 240 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 297%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 783 zł w 2022 roku
• 384 701 zł w 2021 roku
• 270 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 297% w 2022 roku
• 511% w 2021 roku
• 189% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pączkarnia "dobrze nadziane" wykazała przychody na poziomie 1 892 314 zł.
Organizacja zarobiła 150 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pączkarnia "dobrze nadziane" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.