Organizacja Elento osiągnęła 830 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 814 699 zł. Pozostałe przychody to 16 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 621 655 zł.
Zysk netto wyniósł 193 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 831 zł w 2022 roku.
• 792 181 zł w 2021 roku.
• 705 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 044 zł w 2022 roku.
• 239 913 zł w 2021 roku.
• 209 868 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elento wynosi 1 929 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 055 zł a 3 216 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 929 118 zł w 2022 roku.
• 1 946 046 zł w 2021 roku.
• 1 588 024 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elento wyniosła 866 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 866 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 866 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 866 020 zł w 2022 roku.
• 678 843 zł w 2021 roku.
• 417 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elento wyniosły 61 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 866 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 947 zł w 2022 roku
• 67 814 zł w 2021 roku
• 45 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elento wykazała przychody na poziomie 830 831 zł.
Organizacja zarobiła 210 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 609 zł w 2022 roku
• 26 487 zł w 2021 roku
• 19 044 zł w 2020 roku
Organizacja Elento wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.