Organizacja H1 instal serwis osiągnęła 677 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 470 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 936 zł.
Zysk netto wyniósł 200 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 474 zł w 2022 roku.
• 413 830 zł w 2021 roku.
• 335 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 534 zł w 2022 roku.
• 203 560 zł w 2021 roku.
• 157 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H1 instal serwis wynosi 1 735 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 483 zł a 2 807 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 268 zł w 2022 roku.
• 1 421 208 zł w 2021 roku.
• 1 033 353 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów H1 instal serwis wyniosła 830 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 830 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 830 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 830 020 zł w 2022 roku.
• 556 304 zł w 2021 roku.
• 301 014 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H1 instal serwis wyniosły 188 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 830 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 043 zł w 2022 roku
• 114 860 zł w 2021 roku
• 63 130 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H1 instal serwis wykazała przychody na poziomie 677 474 zł.
Organizacja zarobiła 223 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 465 zł w 2022 roku
• 22 228 zł w 2021 roku
• 17 602 zł w 2020 roku
Organizacja H1 instal serwis wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.