WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Akapan osiągnęła 753 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 753 885 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 555 010 zł.
Zysk netto wyniósł 198 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 753 888 zł w 2024 roku.
• 590 452 zł w 2023 roku.
• 327 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 875 zł w 2024 roku.
• 92 548 zł w 2023 roku.
• 47 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akapan wynosi 7 347 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 130 832 zł a 32 263 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 347 569 zł w 2024 roku.
• 6 655 079 zł w 2023 roku.
• 5 703 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akapan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 438
zł.
Koszty operacyjne Akapan wyniosły 530 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 438 zł w 2024 roku
• 70 680 zł w 2023 roku
• 94 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akapan wyniosła 8 203 777 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 518 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 203 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 065 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 842 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 203 777 zł w 2024 roku.
• 8 078 045 zł w 2023 roku.
• 7 193 186 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akapan wyniosły 137 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 203 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 806 zł w 2024 roku
• 223 045 zł w 2023 roku
• 133 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akapan wykazała przychody na poziomie 753 888 zł.
Organizacja zarobiła 219 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 343 zł w 2024 roku
• 4907 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku