Z-PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000858480 NIP
9721209077 REGON
301345275

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
344 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
50 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WIEWIÓRCZA, 22
Kod pocztowy
61-065
Rejestracja
2020-09-07
Rozpoczęcie działalności
2010-02-02
Kapitał zakładowy
50050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z-projekty osiągnęła 343 631 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 173 384 zł. Pozostałe przychody to 170 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 123 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 49 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 631 zł w 2023 roku.
• 94 855 zł w 2022 roku.
• 71 878 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 947 zł w 2023 roku.
• 67 789 zł w 2022 roku.
• -21 311 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Z-projekty wynosi -115 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Z-projekty wynosi -115 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Z-projekty wynosi 6 514 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 499 472 zł a 32 456 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -430 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 525 zł w 2023 roku.
• 6 433 257 zł w 2022 roku.
• 7 972 816 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-projekty wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Z-projekty wyniosły 288 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 52 290 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Z-projekty wyniosła 8 115 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 484 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 631 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 115 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 114 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -716 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 115 751 zł w 2023 roku.
• 8 133 618 zł w 2022 roku.
• 10 572 884 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Z-projekty wyniosły 1553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 115 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1553 zł w 2023 roku
• 1799 zł w 2022 roku
• 6354 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z-projekty wykazała przychody na poziomie 343 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 54 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4940 zł w 2023 roku
• 6704 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Z-projekty wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kostecka Ilona posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zwoliński Mieczysław posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zwoliński Sławomir posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zwolińska Barbara posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do Z-PROJEKTY

Organizacja Numer KRS
1
DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.
0000330392
2
BLUETANK INVEST SP. Z O.O.
0000328907
3
DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000106361
4
OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.
0000240372
5
FORTEM STAWOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000855312
6
TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K.
0000778690
7
LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT
0000512867
8
AD INVEST SP. Z O.O.
0000391548
9
JAKA OKOŃSKI SP. K.
0000941155
10
OSIEDLE BRZOSKWINIOWA SP. Z O.O.
0000299794
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000117482
12
BASIC LEVEL SP. Z O.O.
0000371861
13
STALOWA 41 KAMIENICA SP. Z O.O.
0000678699
14
INVEST-HOUSE SP. Z O.O.
0000356018
15
IMOK SP. Z O.O.
0000378136
16
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA
0000522074
17
MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O. SP. K.
0000744857
18
SILESIA OFFICES II SP. Z O.O.
0000247317
19
AKAPAN SP. Z O.O.
0000684757
20
PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.
0000664979
21
ATI REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000451849
22
SILPRO SP. Z O.O.
0000335301
23
BIL SP. Z O.O. I S.K.A.
0000369302
24
STRZELECKA 26 KAMIENICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000678917
25
PALABRA SP. Z O.O.
0000620626
26
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.
0000842962
27
JMP POZNAŃ SP. Z O.O.
0000664683
28
PROINPO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000274152
29
TDG 24 SP. Z O.O. 3 LIPY SP. K.
0000960267
30
ZAIRO 2 SP. Z O.O.
0001078464