Organizacja Landegrens legomek. ab osiągnęła 4 761 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 755 880 zł. Pozostałe przychody to 5304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 174 765 zł.
Zysk netto wyniósł 581 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 772 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 761 184 zł w 2023 roku.
• 5 017 765 zł w 2022 roku.
• 4 728 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 115 zł w 2023 roku.
• 590 641 zł w 2022 roku.
• 74 041 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Landegrens legomek. ab wynosi 760 tys. zł.
EBITDA Landegrens legomek. ab wynosi 766 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 759 508 zł w
2023 roku.
• 791 951 zł w
2022 roku.
• 120 970 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 766 457 zł w
2023 roku.
• 798 900 zł w
2022 roku.
• 125 990 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Landegrens legomek. ab wynosi 7 000 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 592 zł a 11 902 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 000 173 zł w 2023 roku.
• 6 773 498 zł w 2022 roku.
• 4 071 377 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landegrens legomek. ab wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 092
zł.
Koszty operacyjne Landegrens legomek. ab wyniosły 3 996 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 092 zł w 2023 roku
• 559 514 zł w 2022 roku
• 444 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Landegrens legomek. ab wyniosła 2 585 953 zł.
a
ktywa trwałe to 25 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 585 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 002 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 585 953 zł w 2023 roku.
• 2 022 551 zł w 2022 roku.
• 2 128 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Landegrens legomek. ab wyniosły 583 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 585 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 830 zł w 2023 roku
• 601 542 zł w 2022 roku
• 1 298 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Landegrens legomek. ab wykazała przychody na poziomie 4 761 184 zł.
Organizacja zarobiła 719 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 546 zł w 2023 roku
• 140 511 zł w 2022 roku
• 19 142 zł w 2021 roku