Organizacja Arkop inżynieria osiągnęła 553 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 124 331 zł.
Strata netto wyniosła 570 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 556 zł w 2024 roku.
• 5 089 338 zł w 2023 roku.
• 2 344 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -570 775 zł w 2024 roku.
• 804 790 zł w 2023 roku.
• 128 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkop inżynieria wynosi -571 tys. zł.
EBITDA Arkop inżynieria wynosi -566 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkop inżynieria wynosi 722 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 884 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 372 zł w 2024 roku.
• 7 393 470 zł w 2023 roku.
• 2 253 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkop inżynieria wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38
zł.
Koszty operacyjne Arkop inżynieria wyniosły 1 124 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkop inżynieria wyniosła 920 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 920 969 zł w 2024 roku.
• 2 679 598 zł w 2023 roku.
• 2 283 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
Marża operacyjna wyniosła -103%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkop inżynieria wyniosły 449 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 855 zł w 2024 roku
• 1 637 708 zł w 2023 roku
• 2 046 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkop inżynieria wykazała przychody na poziomie 553 556 zł.
Organizacja zarobiła -570 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -570 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 79 997 zł w 2023 roku
• 44 961 zł w 2022 roku