Usługi dla wielu branż (przemysł zbrojeniowy, spożywczy, motoryzacyjny, itp.)
IPP Group to nowoczesna firma wyróżniająca się specjalizacją w obróbce skrawaniem, wykorzystując zaawansowane technologie CNC (toczenie i frezowanie). Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko produkcją detali, ale również kompleksową wytwórczością ram pod pompy i różne urządzenia przemysłowe. W asortymencie IPP Group znajdują się także konstrukcje stalowe i prototypy, co czyni tę firmę idealnym partnerem dla różnorodnych branż. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, oferta obejmuje zarówno małe, średnie, jak i duże partie produkcyjne, dostosowane do unikalnych wymagań klientów.
Ich elastyczne podejście do realizacji zamówień, szybkość działania oraz determinacja w utrzymaniu wysokich standardów jakości są kluczowymi atutami, które przekładają się na zadowolenie odbiorców. Zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży zapewnia nie tylko precyzyjne wykonanie, ale również pełną obsługę na każdym etapie współpracy. Firmę charakteryzuje zaangażowanie w ciągły rozwój oraz innowacje, co skutkuje regularnymi inwestycjami w pracowników oraz nowoczesne technologie. IPP Group to solidny partner biznesowy z wyjątkowym podejściem do każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipp group osiągnęła 5 126 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 124 831 zł. Pozostałe przychody to 1864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 375 141 zł.
Zysk netto wyniósł 749 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 126 695 zł w 2023 roku.
• 3 914 937 zł w 2022 roku.
• 2 695 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 749 691 zł w 2023 roku.
• 516 030 zł w 2022 roku.
• 57 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipp group wynosi 830 tys. zł.
EBITDA Ipp group wynosi 881 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipp group wynosi 7 758 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 341 580 zł a 12 816 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 758 140 zł w 2023 roku.
• 5 453 407 zł w 2022 roku.
• 2 421 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipp group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 007
zł.
Koszty operacyjne Ipp group wyniosły 4 294 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 007 zł w 2023 roku
• 707 701 zł w 2022 roku
• 428 697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipp group wyniosła 2 266 000 zł.
a
ktywa trwałe to 629 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 636 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 266 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 788 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 477 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 266 000 zł w 2023 roku.
• 1 702 502 zł w 2022 roku.
• 841 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipp group wyniosły 477 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 266 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 477 226 zł w 2023 roku
• 663 396 zł w 2022 roku
• 318 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipp group wykazała przychody na poziomie 5 126 695 zł.
Organizacja zarobiła 827 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 749 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 842 zł w 2023 roku
• 54 575 zł w 2022 roku
• 7108 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Błasiak Paweł (33% udziałów)
• Masełko Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 24.03.2020:
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Błasiak Paweł (33% udziałów)
• Masełko Michał (33% udziałów)