Produkcja wafli tortowych kwadratowych i okrągłych
Asortyment wafli pełnoziarnistych, orkiszowych, gryczanych i owsianych
Przepisy kulinarne z wykorzystaniem wafli jako bazy
Zaangażowanie w rozwój i innowacje w produkcji
Realizacja projektów dotyczących zakupów sprzętu produkcyjnego
Eurowafel to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wafli zbożowych, które są idealnym dodatkiem do wielu potraw oraz przekąską samą w sobie. W asortymencie pojawiają się między innymi wafle tortowe kwadratowe, pełnoziarniste, okrągłe oraz lekkie, a także wafle o różnorodnych składach, takich jak wafle orkiszowe, gryczane, owsiane czy kukurydziane. Produkty Eurowafela wyróżniają się nie tylko smakiem, ale również różnorodnością zastosowań, z bogatą bazą przepisów kulinarnych, które zachęcają do eksperymentowania z waflami w kuchni. W firmie można znaleźć wiele pomysłów na słodkie i wytrawne dania, które wykorzystują wafle jako bazę. Dodatkowo, przedsiębiorstwo jest zaangażowane w projekty związane z innowacjami i badaniami, co podkreśla ich dążenie do ciągłego rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w produkcji. Eurowafel realizuje również różne zapytania ofertowe na zakup sprzętu produkcyjnego, co świadczy o ich dbałości o jakość i efektywność produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurowafel osiągnęła 50 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 463 zł.
Strata netto wyniosła 39 463 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 463 zł w 2024 roku.
• -59 230 zł w 2023 roku.
• -85 121 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowafel wynosi 17 527 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 304 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 485 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 527 940 zł w 2024 roku.
• 4 722 573 zł w 2023 roku.
• 4 487 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowafel wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 112
zł.
Koszty operacyjne Eurowafel wyniosły 89 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 112 zł w 2024 roku
• 45 112 zł w 2023 roku
• 7519 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowafel wyniosła 23 351 460 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 284 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 351 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 326 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 438 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 351 460 zł w 2024 roku.
• 6 305 958 zł w 2023 roku.
• 6 270 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1294262.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowafel wyniosły 25 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 351 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -887 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 319 zł w 2024 roku
• 9193 zł w 2023 roku
• 286 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowafel wykazała przychody na poziomie 50 001 zł.
Organizacja zarobiła -39 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eurowafel wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.