Szybki rozwój dzięki nowoczesnym metodom zarządzania
Ritpol Spyrzyński to firma specjalizująca się w produkcji mrożonego pieczywa, które dedykowane jest głównie dla sektora gastronomicznego. Z siedzibą w Psarach, przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku jako jedyna piekarnia w Polsce, która w całości koncentruje się na dostosowaniu swoich wyrobów dla tej branży, co podkreśla ich unikalność. Ritpol angażuje się w ciągły rozwój infrastrukturalny oraz podnoszenie standardów, co przyczynia się do rosyjącej popularności ich produktów, które można znaleźć w różnych częściach kraju. Firma szczyci się całkowicie polskim kapitałem, co stanowi istotny aspekt ich działalności. Uzyskanie certyfikatu HACCP w 2013 roku świadczy o wysokiej jakości oraz bezpieczeństwie ich wyrobów. Ritpol Spyrzyński skupia się na zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników oraz wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, co pozytywnie wpływa na dynamiczny rozwój całej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ritpol spyrzyński osiągnęła 16 337 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 337 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 844 372 zł.
Zysk netto wyniósł 2 493 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 550 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 337 898 zł w 2024 roku.
• 16 807 890 zł w 2023 roku.
• 1 463 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 493 525 zł w 2024 roku.
• 3 272 569 zł w 2023 roku.
• 12 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ritpol spyrzyński wynosi 3,11 mln zł.
EBITDA Ritpol spyrzyński wynosi 3,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 108 403 zł w
2024 roku.
• 4 124 404 zł w
2023 roku.
• 31 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 406 394 zł w
2024 roku.
• 4 366 698 zł w
2023 roku.
• 72 557 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ritpol spyrzyński wynosi 24 748 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 882 222 zł a 40 844 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 748 254 zł w 2024 roku.
• 28 014 471 zł w 2023 roku.
• 3 546 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ritpol spyrzyński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 371 799
zł.
Koszty operacyjne Ritpol spyrzyński wyniosły 13 229 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
394 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 371 799 zł w 2024 roku
• 2 104 557 zł w 2023 roku
• 229 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ritpol spyrzyński wyniosła 6 166 649 zł.
a
ktywa trwałe to 2 331 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 835 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 166 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 176 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 166 649 zł w 2024 roku.
• 6 463 266 zł w 2023 roku.
• 5 092 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ritpol spyrzyński wyniosły 990 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 166 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -331 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 353 zł w 2024 roku
• 1 504 684 zł w 2023 roku
• 1 733 519 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ritpol spyrzyński wykazała przychody na poziomie 16 337 898 zł.
Organizacja zarobiła 3 096 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 493 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 216 zł w 2024 roku
• 794 713 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ritpol spyrzyński wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki