Organizacja Piekarnia jędryka osiągnęła 16 226 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 157 298 zł. Pozostałe przychody to 69 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 634 769 zł.
Zysk netto wyniósł 1 522 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 999 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 226 930 zł w 2023 roku.
• 12 515 786 zł w 2022 roku.
• 2 226 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 709 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 522 528 zł w 2023 roku.
• 370 937 zł w 2022 roku.
• 102 871 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia jędryka wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Piekarnia jędryka wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
845 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 818 326 zł w
2023 roku.
• 420 284 zł w
2022 roku.
• 127 872 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
914 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 981 067 zł w
2023 roku.
• 530 249 zł w
2022 roku.
• 152 333 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia jędryka wynosi 22 067 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 159 763 zł a 40 567 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 037 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 067 829 zł w 2023 roku.
• 13 845 473 zł w 2022 roku.
• 1 992 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia jędryka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 753 165
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia jędryka wyniosły 14 338 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 093 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 753 165 zł w 2023 roku
• 3 416 804 zł w 2022 roku
• 565 841 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia jędryka wyniosła 7 242 392 zł.
a
ktywa trwałe to 817 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 425 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 242 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 879 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 891 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 242 392 zł w 2023 roku.
• 5 809 088 zł w 2022 roku.
• 5 459 327 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia jędryka wyniosły 362 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 242 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 484 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 362 708 zł w 2023 roku
• 451 933 zł w 2022 roku
• 5 331 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia jędryka wykazała przychody na poziomie 16 226 930 zł.
Organizacja zarobiła 1 887 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 522 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 398 zł w 2023 roku
• 93 869 zł w 2022 roku
• 25 001 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia jędryka wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jędryka Lech
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Jędryka Helena
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2022 jest
Jędryka Lech
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2022
był Jędryka Lech
kontrolując 100% udziałów.