Organizacja Krakowskie wypieki romaniszyn osiągnęła 23 342 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 334 654 zł. Pozostałe przychody to 8013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 166 145 zł.
Zysk netto wyniósł 3 168 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 342 666 zł w 2023 roku.
• 22 631 805 zł w 2022 roku.
• 18 156 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 323 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 168 509 zł w 2023 roku.
• 2 869 849 zł w 2022 roku.
• 2 527 702 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakowskie wypieki romaniszyn wynosi 4,46 mln zł.
EBITDA Krakowskie wypieki romaniszyn wynosi 4,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
493 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 459 843 zł w
2023 roku.
• 3 423 507 zł w
2022 roku.
• 2 786 502 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
445 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 762 123 zł w
2023 roku.
• 3 735 757 zł w
2022 roku.
• 3 138 962 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakowskie wypieki romaniszyn wynosi 30 620 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 384 632 zł a 58 356 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 620 444 zł w 2023 roku.
• 28 727 900 zł w 2022 roku.
• 24 119 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakowskie wypieki romaniszyn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 345 493
zł.
Koszty operacyjne Krakowskie wypieki romaniszyn wyniosły 18 874 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
412 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 345 493 zł w 2023 roku
• 6 153 818 zł w 2022 roku
• 5 009 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakowskie wypieki romaniszyn wyniosła 6 208 826 zł.
a
ktywa trwałe to 4 138 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 070 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 208 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 179 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 029 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 208 826 zł w 2023 roku.
• 6 553 359 zł w 2022 roku.
• 8 181 100 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakowskie wypieki romaniszyn wyniosły 3 029 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 208 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -250 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 029 317 zł w 2023 roku
• 3 672 511 zł w 2022 roku
• 5 642 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakowskie wypieki romaniszyn wykazała przychody na poziomie 23 342 666 zł.
Organizacja zarobiła 3 935 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 767 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 168 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Krakowskie wypieki romaniszyn wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KRAKOWSKIE WYPIEKI ROMANISZYN