Organizacja Łan Gondek osiągnęła 78 520 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 520 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 320 830 zł.
Zysk netto wyniósł 199 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 167 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 520 634 zł w 2024 roku.
• 78 293 184 zł w 2023 roku.
• 62 834 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 804 zł w 2024 roku.
• 13 684 zł w 2023 roku.
• -552 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łan Gondek wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Łan Gondek wynosi 264 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 612 zł w
2024 roku.
• 65 268 zł w
2023 roku.
• -508 435 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 312 zł w
2024 roku.
• 73 968 zł w
2023 roku.
• -499 735 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łan Gondek wynosi 53 224 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 864 zł a 196 301 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 670 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 224 170 zł w 2024 roku.
• 53 157 275 zł w 2023 roku.
• 42 503 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łan Gondek wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Łan Gondek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Łan Gondek wyniosły 78 264 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łan Gondek wyniosła 9 079 067 zł.
a
ktywa trwałe to 2 623 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 455 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 079 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 975 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 775 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 079 067 zł w 2024 roku.
• 7 175 124 zł w 2023 roku.
• 4 905 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łan Gondek wyniosły 8 975 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 079 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 809 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 975 249 zł w 2024 roku
• 5 965 678 zł w 2023 roku
• 4 087 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łan Gondek wykazała przychody na poziomie 78 520 634 zł.
Organizacja zarobiła 234 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 913 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Łan Gondek wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki