Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EKOENERGIA MAZURY RANTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645799 NIP
8481865797 REGON
365919909

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty osiągnęła 1 192 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 012 233 zł.

Zysk netto wyniósł 180 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 192 797 zł w 2023 roku.
• 1 002 400 zł w 2022 roku.
• 613 585 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 565 zł w 2023 roku.
• 495 370 zł w 2022 roku.
• 175 567 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-11913

-4105.67

7500

-43685.8

450949.95

-117191.23

613584.85

175566.53

1002399.82

495369.6

1192797.43

180564.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury ranty wynosi 2 025 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 352 zł a 2 981 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 025 809 zł w 2023 roku.
• 3 022 673 zł w 2022 roku.
• 1 112 724 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5000

18750

300633.3

1127374.88

1401.25

1112723.93

2457931.42

372928.45

3022673.39

6935174.4

508351.98

2025809.11

2981993.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury ranty wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury ranty wyniosła 6 499 826 zł.

ktywa trwałe to 6 377 127 zł.

ktywa obrotowe to 122 699 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 499 826 zł.

apitał (fundusz) własny to 677 803 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 822 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 082 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 499 826 zł w 2023 roku.
• 8 097 793 zł w 2022 roku.
• 4 703 405 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3252.5

3898.83

6574739.48

4995553.22

4703404.74

8097793.13

6499825.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.6627

1.3669

-1.0531

0.3202

-0.0066

0.7731

-5.8246

-5.8248

-0.0235

0.6747

-0.2567

-0.2599

0.0373

93.9698

0.2876

0.2861

0.0612

0.9962

0.5507

0.4942

0.0278

0.2664

0.3968

0.1514

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury ranty wyniosły 5 822 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 499 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 968 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 822 023 zł w 2023 roku
• 7 600 555 zł w 2022 roku
• 4 701 536 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3252.5

11968

3.6796

3898.83

16720

4.2885

6574739.48

6631246.45

1.0086

4995553.22

5169251.42

1.0348

4703404.74

4701536.41

0.9996

8097793.13

7600555.2

0.9386

6499825.8

5822023.16

0.8957

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty wykazała przychody na poziomie 1 192 797 zł.

Organizacja zarobiła 198 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2995 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 969 zł w 2023 roku
• 49 004 zł w 2022 roku
• 911 zł w 2021 roku

Wartość

911

49004

17969

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury ranty wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.228211586901763

0.00470653377630122

0.183282980866062

0.928980526918671

0.0233219567690557

0.956659012629162

0.310192023633678

0.00464576074332172

0.209704641350211

0.934022648941408

0.0580029368575624

0.794429381316244

0.119262924415629

0.750231096320947

0.910129604365621

0.690082644628099

0.451314854299929

0.380434782608696

0.531795645613279

0.8470409051349

0.0652459878979216

0.878144214645053

0.900828620281468

0.751594552663334

0.57662192393736

0.501603135019594

0.390030832476876

0.799965570666208

0.929981842941443

0.896373056994819

0.886190854419607

0.609021531752521

0.863386777948605

0.79887520085699

0.892345144711929

0.999181892555222

0.865858377402296

0.948826194398682

0.89963883112619

0.905796355399979

0.479607518619222

0.92527350268867

0.880239520958084

0.904146599318689

0.817526869020905

0.936187587494167

0.90785587714117

0.880567305299826

0.855202551080666

0.409336373454938

0.809431977559607

0.858465608465608

0.878404204491161

0.545912251258691

0.900653420456061

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY RANTY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
2	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
3	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
4	PV ENERGIA LUBLIN SP. Z O.O.	0000438633
5	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
6	ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000329921
7	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
8	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802
9	PV 3 SOLAR SP. Z O.O.	0000749249
10	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
11	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
12	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
13	EKO-STREFA 1 SP. Z O.O.	0000710589
14	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
15	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
16	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
17	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
18	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
19	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
20	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
21	SOLARESTATE MAŁUSZYN 1 SP. Z O.O.	0000923884
22	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
23	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
24	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
25	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
26	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
27	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
28	INSTATEC GROUP SP. Z O.O.	0000618416
29	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
30	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621

EKOENERGIA MAZURY RANTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645799 NIP 8481865797 REGON 365919909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY RANTY

EKOENERGIA MAZURY RANTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645799 NIP
8481865797 REGON
365919909