EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000619604

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

220 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury osiągnęła 1 206 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 158 147 zł. Pozostałe przychody to 48 694 zł.

Całkowite koszty wyniosły 937 674 zł.

Zysk netto wyniósł 220 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 201 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 841 zł w 2023 roku.
• 966 143 zł w 2022 roku.
• 581 723 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 473 zł w 2023 roku.
• 453 635 zł w 2022 roku.
• 125 515 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.03

-3268.67

0

-2594.94

24583.94

0

502817.54

35305.64

581722.87

125515

966143.1

453635.31

1206840.83

220472.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia mazury wynosi 451 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia mazury wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 698 zł w 2023 roku.
• 502 327 zł w 2022 roku.
• 137 149 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 014 028 zł w 2023 roku.
• 872 728 zł w 2022 roku.
• 507 551 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury wynosi 2 272 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 815 zł a 3 124 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 267 zł w 2023 roku.
• 2 879 097 zł w 2022 roku.
• 970 109 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.02

0.07

0

16389.29

61459.85

0

476434.25

1257043.85

80234.2

970109.45

1757210

420460.69

2879097.33

6350894.34

585815.23

2272266.66

3124347.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia mazury wyniosły 707 449 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury wyniosła 7 027 406 zł.

a

ktywa trwałe to 6 328 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 698 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 027 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 781 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 246 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 170 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 027 406 zł w 2023 roku.
• 8 058 553 zł w 2022 roku.
• 4 651 314 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3321.11

3733.01

5361997.23

4972082.92

4651313.72

8058552.67

7027405.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1815930.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

0.36

-108955.67

-0.7

0.22

0

-1.71

0

0.01

-1.9

0.08

0.07

0.03

1.17

0.24

0.22

0.06

0.81

0.52

0.47

0.03

0.28

0.39

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury wyniosły 6 246 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 027 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 038 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 246 319 zł w 2023 roku
• 7 497 938 zł w 2022 roku
• 4 544 335 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3321.11

12460

3.75

3733.01

15466.84

4.14

5361997.23

5415838.93

1.01

4972082.92

4990618.98

1

4651313.72

4544334.78

0.98

8058552.67

7497938.42

0.93

7027405.73

6246318.76

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury wykazała przychody na poziomie 1 206 841 zł.

Organizacja zarobiła 237 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2864 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 185 zł w 2023 roku
• 44 846 zł w 2022 roku
• 11 634 zł w 2021 roku

Wartość

0

2816

11634

44846

17185

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34475

0.44906

0.18424

0.92955

0.02943

0.08305

0.82053

0

0.3538

0.00464

0.20713

0.93135

0.07608

0.75966

0

0.50733

0.78486

0.90152

0.67963

0.70628

0.43125

0.55149

0.34007

0

0.91663

0.8923

0.90037

0.62674

0.7343

0.63704

0.83824

0.05391

0.92742

0.92097

0.8943

0.88598

0.54186

0.83684

0.76833

0.87955

0.86335

0.92359

0.94715

0.89897

0.9064

0.47203

0.91708

0.85564

0.89857

0.75993

0.93301

0.91596

0.88528

0.86711

0.40142

0.81924

0.85249

0.87812

0.54873

0.90199

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
2	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
3	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
4	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802
5	PV ENERGIA LUBLIN SP. Z O.O.	0000438633
6	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
7	AMM ENERGIA SP. Z O.O.	0000566775
8	EKO-STREFA 1 SP. Z O.O.	0000710589
9	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
10	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
11	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
12	ES JUTRZENKA 12 SP. Z O.O.	0000473484
13	PV 3 SOLAR SP. Z O.O.	0000749249
14	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
15	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
16	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
17	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
18	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
19	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
20	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
21	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
22	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
23	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
24	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
25	RSENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000633275
26	ELEKTROWNIA PV 12 SP. Z O.O.	0000724770
27	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
28	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
29	ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000329921
30	POLSKA ELEKTROWNIA WIATROWA - DŁUGOŁĘKA	0000527393

EKOENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619604 NIP 8481864929 REGON 364518315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY

EKOENERGIA MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619604 NIP
8481864929 REGON
364518315