Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638819 NIP
8481865751 REGON
365869695

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

946 tys.

zysk

304 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki osiągnęła 945 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 945 468 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 317 zł.

Zysk netto wyniósł 304 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 945 529 zł w 2023 roku.
• 945 075 zł w 2022 roku.
• 984 700 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 151 zł w 2023 roku.
• 317 823 zł w 2022 roku.
• 363 654 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-3901.8

-3602.27

-48649.8

451480.7

-58734.47

984700.23

363653.85

945074.94

317823.19

945528.9

304150.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 334 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 865 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 334 173 zł w 2023 roku.
• 349 237 zł w 2022 roku.
• 391 651 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 144 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 865 068 zł w 2023 roku.
• 878 311 zł w 2022 roku.
• 920 725 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 2 496 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 402 zł a 4 258 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 496 358 zł w 2023 roku.
• 2 322 631 zł w 2022 roku.
• 2 300 003 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

300987.13

1128701.75

188921.24

2300003.46

5091153.9

421288.64

2322631.36

4449524.66

649401.86

2496358.34

4258113.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia mazury szeligi buczki wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosły 611 295 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosła 5 817 533 zł.

ktywa trwałe to 5 680 043 zł.

ktywa obrotowe to 137 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 817 533 zł.

apitał (fundusz) własny to 865 869 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 951 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 817 533 zł w 2023 roku.
• 6 446 596 zł w 2022 roku.
• 7 027 670 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1195.58

70765.41

106853.61

7381129.97

7027669.81

6446596.11

5817533.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.2635

5.0514

-0.0509

0.8235

-0.4553

0.9175

-0.008

0.5255

-0.0636

-0.1301

0.0517

1.4437

0.3977

0.3693

0.0493

0.5658

0.3695

0.3363

0.0523

0.3513

0.3534

0.3217

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia mazury szeligi buczki wyniosły 4 951 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 817 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 951 664 zł w 2023 roku
• 5 884 878 zł w 2022 roku
• 6 775 775 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1195.58

1968

1.6461

70765.41

75140

1.0618

106853.61

159878

1.4962

7381129.97

7492888.83

1.0151

7027669.81

6775774.82

0.9642

6446596.11

5884877.93

0.9129

5817533.38

4951664.23

0.8512

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki wykazała przychody na poziomie 945 529 zł.

Organizacja zarobiła 334 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 081 zł w 2023 roku
• 31 434 zł w 2022 roku
• 27 964 zł w 2021 roku

Wartość

27964

31434

30081

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia mazury szeligi buczki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.329473949156808

0.00470262793914246

0.150188679245283

0.868631940469376

0.0252984650369528

0.991967871485944

0.322091062394604

0.00464037122969838

0.54204425711275

0.740103270223752

0.289415790760205

0.891678975873954

0.110940695296524

0.00239985231678051

0.584738545392608

0.882033456441451

0.0988372093023256

0.872419039339274

0.101456884105526

0.878416062465142

0.923097112860892

0.710132461723723

0.606305803571429

0.551136363636364

0.513333333333333

0.77271946400962

0.948891904115785

0.917517108896626

0.911814584511023

0.526902173913044

0.902893467777291

0.853515102913659

0.90722761596548

0.906606851549755

0.946286301721922

0.934421213666497

0.897030132234988

0.888639608403019

0.46412213740458

0.874838709677419

0.782897753324163

0.892986346131404

0.665924276169265

0.91079269701872

0.92475950526798

0.862759286058852

0.845546141515915

0.386691484411354

0.87311901504788

0.834485738980121

0.903416328894036

0.582732976992796

0.919013174890209

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

W MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wasilewski Mieczysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
2	ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000329921
3	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
4	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
5	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
6	PV ENERGIA LUBLIN SP. Z O.O.	0000438633
7	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
8	ES JUTRZENKA 12 SP. Z O.O.	0000473484
9	MPP 3 SP. Z O.O.	0000448421
10	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802
11	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
12	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
13	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
14	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
15	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754
16	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
17	PV SĘPÓLNO SP. Z O.O.	0000754075
18	ELEKTROWNIA WIERZYCA SP. Z O.O.	0000304575
19	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
20	MEW ENERGY SP. Z O.O.	0000314870
21	QWP STAWISKI SP. Z O.O.	0000324785
22	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
23	WARSOLA 8 SP. Z O.O.	0000700644
24	PNB SP. Z O.O.	0000352011
25	FOTOWOLTAIKA PITYNY SP. Z O.O.	0000643099
26	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
27	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
28	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
29	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
30	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604

EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638819 NIP 8481865751 REGON 365869695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI

EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638819 NIP
8481865751 REGON
365869695