Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000578685 NIP
1251632608 REGON
361324042

Podsumowanie

aktywa

73,8 mln

przychód

123 mln

zysk

6,6 mln

wartość firmy

135,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. LEONIDA TELIGI, 1A

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2015-10-01

Rozpoczęcie działalności

2015-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wina-mp.pl/

pawlina@wina-mp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama

Opis

M&P Pavlina to wiodąca hurtownia alkoholi w Polsce, oferująca szeroki asortymentwin, mocnych alkoholi oraz cygar. Znana z tego, że obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i biznesowych, M&P prowadzi największą sieć salonów alkoholowo-winiarskich w kraju. W ofercie można znaleźć ponad 2000 produktów z różnych zakątków świata, w tym unikatowe wina musujące, whisky, rum, koniaki oraz limitowane edycje alkoholi. Dodatkowo, firma organizuje wydarzenia takie jak ogólnopolski Salon Win i Alkoholi oraz Whisky & Friends, co pozwala na promocję edukacji winiarskiej oraz kultury degustacji. M&P Pavlina ma na celu zaspokojenie różnorodnych gustów klientów i umożliwienie im odkrywanie nowych smaków i doświadczeń. Wśród jej wyróżniających cech znajduje się prowadzenie klubów degustacyjnych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru alkoholi na specjalne okazje. M&P Pavlina nie tylko dostarcza alkohole, ale również wspiera kulturę ich spożywania poprzez organizację degustacji i szkoleń dla pasjonatów.

W skrócie

Szeroki asortyment win, alkoholi mocnych i cygar.
Największa sieć salonów alkoholowo-winiarskich w Polsce.
Organizacja ogólnopolskich wydarzeń związanych z winem i whisky.
Kluby degustacyjne oraz profesjonalne doradztwo dla klientów.
Wspieranie kultury picia poprzez edukację i degustacje.

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&p pavlina osiągnęła 123 000 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 153 723 zł. Pozostałe przychody to 846 793 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 550 779 zł.

Zysk netto wyniósł 6 602 945 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 839 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 000 516 zł w 2023 roku.
• 115 614 897 zł w 2022 roku.
• 106 752 541 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -156 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 602 945 zł w 2023 roku.
• 4 998 843 zł w 2022 roku.
• 4 959 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63961808.36

7543088.29

70178393.16

1798425.43

83813044.62

1802260.43

85568471.77

2662815.24

106752540.77

4959580.8

115614897.32

4998842.9

123000516.11

6602944.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&p pavlina wynosi 135 746 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 334 347 zł a 307 501 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 322 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 746 470 zł w 2023 roku.
• 119 829 021 zł w 2022 roku.
• 110 386 571 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12999796.3

85813355.04

159904520.9

13171886.73

67151183.89

175445982.9

14242708.63

77327113.43

209532611.55

15847743.04

83544651.84

213921179.42

19379887.75

110386571.46

266881351.92

22757051.36

119829021.18

289037243.3

27334346.66

135746469.5

307501290.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&p pavlina wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&p pavlina wyniosła 73 810 588 zł.

ktywa trwałe to 12 371 505 zł.

ktywa obrotowe to 61 439 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 810 588 zł.

apitał (fundusz) własny to 36 445 796 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 364 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 489 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 810 588 zł w 2023 roku.
• 68 370 830 zł w 2022 roku.
• 54 629 538 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40872128.01

40002066.51

45765087.02

45532065.77

54629538.15

68370830.13

73810588.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1846

0.4352

0.1187

0.1179

0.045

0.1024

0.0346

0.0256

0.0394

0.0949

0.0248

0.0215

0.0585

0.126

0.0373

0.0311

0.0908

0.1919

0.0601

0.0465

0.0731

0.1647

0.0592

0.0432

0.0895

0.1812

0.0678

0.0537

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&p pavlina wyniosły 37 364 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 810 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 304 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 364 793 zł w 2023 roku
• 38 028 095 zł w 2022 roku
• 28 789 688 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40872128.01

23539066.27

0.5759

40002066.51

22439550.87

0.561

45765087.02

26774808.85

0.585

45532065.77

24401741.72

0.5359

54629538.15

28789687.82

0.527

68370830.13

38028094.98

0.5562

73810588.21

37364792.66

0.5062

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&p pavlina wykazała przychody na poziomie 123 000 516 zł.

Organizacja zarobiła 8 327 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 724 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 602 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 287 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 724 215 zł w 2023 roku
• 1 236 852 zł w 2022 roku
• 1 173 344 zł w 2021 roku

Wartość

1173344.45

1236852.24

1724215.07

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja M&p pavlina wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.991304347826087

0.990783410138249

0.98695652173913

0.385416666666667

0.864516129032258

0.86013986013986

0.860103626943005

0.703125

0.980842911877395

0.991869918699187

0.988505747126437

0.426724137931034

0.619565217391304

0.64

0.665236051502146

0.5

0.986842105263158

0.993006993006993

0.990131578947368

0.449392712550607

0.630434782608696

0.626436781609195

0.701195219123506

0.544354838709677

0.991279069767442

0.990683229813665

0.991279069767442

0.41970802919708

0.570731707317073

0.586734693877551

0.68705035971223

0.518115942028985

0.991803278688525

0.994186046511628

0.989071038251366

0.380645161290323

0.756410256410256

0.746666666666667

0.773885350318471

0.566775244299674

0.990536277602524

0.992

0.991620111731844

0.994666666666667

0.380503144654088

0.701612903225806

0.710743801652893

0.721362229102167

0.507836990595611

0.987878787878788

0.993055555555556

0.98932384341637

0.993055555555556

0.385714285714286

0.761904761904762

0.779279279279279

0.74468085106383

0.575

0.988461538461539

Powiązania

PAWLINA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M&P PAVLINA - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - wspólnik

PAWLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2015

Pawlina Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.10.2015

P Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

01.10.2015

M&p Pavlina

Organizacja

reprezentacja

01.10.2015

M&p Pavlina

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

	Organizacja	Numer KRS
1	HGBS FINANSE S.A.	0000558527
2	DRINKS SP. Z O.O.	0000379039
3	CBMAX SPIRITS SP. Z O.O.	0001040321
4	"OFERTA" TORUŃ SP. Z O.O.	0000281143
5	FABRYKA CUKIERNICZA "KOPERNIK" S.A.	0000005182
6	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
7	TRAVEL FREE POLAND SP. Z O.O.	0000266075
8	ALKOHOLE ŚWIATA SP. Z O.O.	0000533477
9	"GRZEŚ" W. SZYMCZAK SP. K.	0000940167
10	AL. CAPONE SP. Z O.O.	0000711737
11	AWITEKS SP. Z O.O.	0001085254
12	AWITEKS SP. Z O.O. SP. K.	0000599891
13	TABAK POLSKA SP. Z O.O.	0000059254
14	"SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000144023
15	CAFE+CO DELIKOMAT SP. Z O.O.	0000192499
16	OSTROPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000558609
17	TERMIKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000199964
18	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
19	ZYCHOWICZ SP. K.	0000459301
20	KONKOL SP. Z O.O.	0000133956
21	SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O.	0000388039
22	SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "MOKPOL"	0000187152
23	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
24	TRANS-PAL S.GZIK SP. K.	0000961190
25	ROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000272636
26	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA POŁUDNIE	0000020644
27	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH	0000049222
28	"PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY" RYSZARD STESKAL	0000060365
29	ESSILOR POLONIA SP. Z O.O.	0000120470
30	NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000343007

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000578685 NIP 1251632608 REGON 361324042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&P PAVLINA

M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000578685 NIP
1251632608 REGON
361324042