ZYCHOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459301 NIP
6572910315 REGON
260691586

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
112,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
204 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
76,7 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
DALESZYCE
Adres
UL. KOŚCIELNA, 14
Kod pocztowy
26-021
Rejestracja
2013-04-24
Rozpoczęcie działalności
2013-04-24
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WOBEC OSÓB TRZECICH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zychowicz osiągnęła 112 540 594 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 112 540 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 112 336 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 204 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 817 012 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 540 594 zł w 2023 roku.
• 98 427 753 zł w 2022 roku.
• 82 747 520 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5774 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 156 zł w 2023 roku.
• 132 441 zł w 2022 roku.
• 11 606 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zychowicz wynosi 76 744 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 901 180 zł a 281 351 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 082 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 744 868 zł w 2023 roku.
• 67 076 330 zł w 2022 roku.
• 56 040 172 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zychowicz wynosi 251 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zychowicz wynosi 758 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 001 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 236 zł w 2023 roku.
• 179 347 zł w 2022 roku.
• 13 998 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 677 zł w 2023 roku.
• 717 537 zł w 2022 roku.
• 620 041 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zychowicz wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zychowicz wyniosła 4 724 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 766 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 958 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 724 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 201 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 523 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 331 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 724 855 zł w 2023 roku.
• 4 914 234 zł w 2022 roku.
• 3 879 179 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zychowicz wyniosły 3 523 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 724 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 523 281 zł w 2023 roku
• 3 676 816 zł w 2022 roku
• 2 774 202 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zychowicz wykazała przychody na poziomie 112 540 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 248 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 034 zł w 2023 roku
• 39 668 zł w 2022 roku
• 3294 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zychowicz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZYCHOWICZ

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"
0000193192
2
ROL-INWEST-EKO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000313667
3
TERMIKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000199964
4
KONKOL SP. Z O.O.
0000133956
5
FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.
0000101752
6
DR. OPTIMA SP. Z O.O. SP. K.
0000662176
7
"SPOŁEM" OŁAWA SP. Z O.O.
0000338291
8
FIAMP SP. Z O.O.
0000401104
9
DRINKS SP. Z O.O.
0000379039
10
TOP DEVELOPER SP. Z O.O.
0000376770
11
ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK
0000113745
12
MARTELLA SP. Z O.O.
0000820549
13
POD DĘBEM RODZINNA SP. Z O.O.
0000549391
14
AL. CAPONE SP. Z O.O.
0000711737
15
OLEWNIK PARTNER SP. Z O.O.
0000372242
16
NIEWIEŚCIN SP. Z O.O. SP. K.
0000443675
17
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR
0000254576
18
AWITEKS SP. Z O.O. SP. K.
0000599891
19
AWITEKS SP. Z O.O.
0001085254
20
NOWACZYK CAFE SP. J.
0000859970
21
KOFMAN SP. Z O.O.
0000131751
22
SWEET FACTORY STORE SP. Z O.O.
0000971403
23
MAX-PHARMA SP. Z O.O.
0000605875
24
RZEŹNIA TRZODY GOŁASZEWSKA DUCHNOWSKI SP. J.
0000149076
25
M&P PAVLINA SP. Z O.O. SP. K.
0000578685
26
HERT PIOTR NOWICKI SP. J.
0000311073
27
INTERPRASA B. SOJA SP. J.
0000280659
28
LANA SP. Z O.O.
0000447659
29
PIJ SP. Z O.O.
0000476899
30
DOMI SP. Z O.O.
0000492033