Organizacja "grześ" w. szymczak osiągnęła 138 262 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 262 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 804 059 zł.
Zysk netto wyniósł 2 458 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 759 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 262 168 zł w 2022 roku.
• 119 611 042 zł w 2021 roku.
• 116 743 177 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 458 109 zł w 2022 roku.
• 2 515 691 zł w 2021 roku.
• 2 960 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grześ" w. szymczak wynosi 103 557 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 550 759 zł a 345 655 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 677 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 557 974 zł w 2022 roku.
• 90 831 809 zł w 2021 roku.
• 92 202 800 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grześ" w. szymczak wyniosła 13 003 977 zł.
a
ktywa trwałe to 243 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 760 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 003 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 067 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 936 298 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -479 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 003 977 zł w 2022 roku.
• 11 230 496 zł w 2021 roku.
• 13 963 410 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grześ" w. szymczak wyniosły 10 936 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 003 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 936 298 zł w 2022 roku
• 9 859 363 zł w 2021 roku
• 10 589 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grześ" w. szymczak wykazała przychody na poziomie 138 262 168 zł.
Organizacja zarobiła 3 040 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 582 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 458 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 582 031 zł w 2022 roku
• 3411 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "grześ" w. szymczak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki