Organizacja Poniatowscy ubezpieczenia osiągnęła 1 523 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 516 329 zł. Pozostałe przychody to 7442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 349 zł.
Zysk netto wyniósł 502 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 771 zł w 2023 roku.
• 1 225 834 zł w 2022 roku.
• 1 096 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 981 zł w 2023 roku.
• 250 255 zł w 2022 roku.
• 13 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poniatowscy ubezpieczenia wynosi 605 tys. zł.
EBITDA Poniatowscy ubezpieczenia wynosi 660 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 876 zł w
2023 roku.
• 284 322 zł w
2022 roku.
• 22 822 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 659 795 zł w
2023 roku.
• 297 047 zł w
2022 roku.
• 23 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poniatowscy ubezpieczenia wynosi 3 562 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 261 zł a 7 041 729 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 562 032 zł w 2023 roku.
• 2 125 267 zł w 2022 roku.
• 1 054 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poniatowscy ubezpieczenia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 564
zł.
Koszty operacyjne Poniatowscy ubezpieczenia wyniosły 911 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 564 zł w 2023 roku
• 365 742 zł w 2022 roku
• 365 324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poniatowscy ubezpieczenia wyniosła 732 806 zł.
a
ktywa trwałe to 205 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 806 zł w 2023 roku.
• 437 488 zł w 2022 roku.
• 377 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poniatowscy ubezpieczenia wyniosły 20 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 457 zł w 2023 roku
• 28 120 zł w 2022 roku
• 18 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poniatowscy ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 1 523 771 zł.
Organizacja zarobiła 561 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 296 zł w 2023 roku
• 34 067 zł w 2022 roku
• 9307 zł w 2021 roku