Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546880 NIP
7872110105 REGON
360951860

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

354 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PNIEWY

Adres

UL. DR. W. FELICKIEGO, 20

Kod pocztowy

62-045

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Nauka języków obcych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mentor jan raczkowski osiągnęła 1 430 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 428 268 zł. Pozostałe przychody to 2215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 074 759 zł.

Zysk netto wyniósł 353 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 430 483 zł w 2023 roku.
• 813 940 zł w 2022 roku.
• 453 538 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 509 zł w 2023 roku.
• 89 145 zł w 2022 roku.
• 144 008 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

920202.51

4423.25

939365.74

9085.27

676553.18

28640.11

666516.72

14886.08

453538.12

144007.69

813939.63

89144.77

1430482.97

353508.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mentor jan raczkowski wynosi 404 tys. zł.

EBITDA Mentor jan raczkowski wynosi 420 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 121 zł w 2023 roku.
• 111 816 zł w 2022 roku.
• 149 835 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 135 zł w 2023 roku.
• 129 869 zł w 2022 roku.
• 153 568 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mentor jan raczkowski wynosi 2 862 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 494 692 zł a 4 949 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 862 381 zł w 2023 roku.
• 1 128 766 zł w 2022 roku.
• 1 041 091 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13144.33

644305.67

2300506.27

19958.28

682543.19

2348414.35

41438.36

607034.26

1691382.95

54696.17

558584.97

1666291.8

162701.94

1041091.45

2016107.66

229560.52

1128766.02

2034849.07

494691.91

2862381.35

4949119.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor jan raczkowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 871 zł.

Koszty operacyjne Mentor jan raczkowski wyniosły 1 024 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 871 zł w 2023 roku
• 308 911 zł w 2022 roku
• 175 801 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mentor jan raczkowski wyniosła 1 017 401 zł.

ktywa trwałe to 817 037 zł.

ktywa obrotowe to 200 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 017 401 zł.

apitał (fundusz) własny to 659 589 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 017 401 zł w 2023 roku.
• 440 346 zł w 2022 roku.
• 331 411 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

29229.57

52946.36

89541.02

235745.87

331411.43

440346.23

1017400.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1513

0.2524

0.0062

0.0048

0.1716

0.3414

0.0118

0.0097

0.3199

0.5184

0.0475

0.0423

0.0631

0.2041

0.0271

0.0223

0.4345

0.6638

0.3304

0.3175

0.2024

0.2912

0.1374

0.1095

0.3475

0.536

0.2829

0.2471

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mentor jan raczkowski wyniosły 357 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 017 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 812 zł w 2023 roku
• 134 266 zł w 2022 roku
• 114 476 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29229.57

11703.8

0.4004

52946.36

26335.32

0.4974

89541.02

34289.87

0.383

235745.87

162817.64

0.6906

331411.43

114475.51

0.3454

440346.23

134265.54

0.3049

1017400.85

357811.63

0.3517

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mentor jan raczkowski wykazała przychody na poziomie 1 430 483 zł.

Organizacja zarobiła 388 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 436 zł w 2023 roku
• 9252 zł w 2022 roku
• 5341 zł w 2021 roku

Wartość

781

1606

2851

2605

5341

9252

35436

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Mentor jan raczkowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.570414847161572

0.790470723306544

0.394980905619204

0.544648511716276

0.332842415316642

0.329457364341085

0.626016260162602

0.554568527918782

0.586995785671282

0.595734367426079

0.79296277409485

0.455647115850703

0.604513702310586

0.363918164910105

0.346153846153846

0.648118706942236

0.616998386229155

0.617442482611022

0.685108344859382

0.744027303754266

0.53711387736284

0.558687852383393

0.483682983682984

0.472939729397294

0.751758793969849

0.701637666325486

0.682619647355164

0.572062084257206

0.739413680781759

0.675831485587583

0.739278752436647

0.362286970863112

0.388410786001147

0.444604316546763

0.478893740902475

0.659441233140655

0.826235093696763

0.650985663082437

0.721465076660988

0.564950401511573

0.834230355220667

0.826183844011142

0.825743494423792

0.794630240226095

0.726476014760148

0.747520661157025

0.731770833333333

0.739669421487603

0.548138056312443

0.576843198338525

0.598606645230439

0.610267857142857

0.561569688768606

0.730752113929684

0.854007633587786

0.770946950917204

0.806774809160305

0.601275134870034

0.745087336244541

0.758347481607244

0.724271844660194

0.699461576113559

0.837493632195619

Powiązania

R JAN - reprezentacja, wspólnik

R ŻANETTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

R Jan

Luty 1975

Osoba

wspólnik

05.03.2015

R Żanetta

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

R Jan

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

R Żanetta

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Raczkowski Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Raczkowska Żanetta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do MENTOR JAN RACZKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	LOMAR1 SP. Z O.O.	0000794399
2	SPOŁEM BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000619395
3	DZIUBDZIELA SP. Z O.O.	0000728840
4	INSURIS SP. Z O.O.	0000667280
5	PONIATOWSCY UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502788
6	ALLBROKER SP. Z O.O.	0000223218
7	ALEA BROKER SP. Z O.O.	0000298120
8	Q8 SP. Z O.O.	0000531540
9	SELECTUS SP. Z O.O.	0000706092
10	INSOS SP. Z O.O. SP. K.	0000751908
11	CLIFFSIDEBROKERS S.A.	0000548390
12	PRZEZORNY UBEZPIECZONY SP. Z O.O.	0000723089
13	ESKORT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000740759
14	PROCHOWSKI SP. Z O.O.	0000954387
15	FUNK SERVICES SP. Z O.O.	0000552468
16	UBEZPIECZENIA RYDZYŃSKI SP. Z O.O.	0000736016
17	KONCEPCJA SP. Z O.O.	0000138684
18	LION BROKERS SP. Z O.O.	0000535783
19	JKZ BROKER SP. Z O.O.	0000355810
20	EMULTIPOLISA SP. Z O.O.	0000610588
21	CERTUM SP. Z O.O.	0000529770
22	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
23	FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE SP. Z O.O.	0000571342
24	PROAGROINWEST SP. Z O.O.	0000400128
25	INS SERVICE SP. Z O.O.	0000782604
26	IMPERIAL NDF SP. Z O.O.	0000502632
27	KANCELARIA FRYDRYCH SP. Z O.O.	0000589407
28	EGIDA SP. Z O.O.	0000639497
29	SLAMAR SP. Z O.O.	0000941746
30	MBA BROKERS SP. Z O.O.	0000928913

MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546880 NIP 7872110105 REGON 360951860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MENTOR JAN RACZKOWSKI

MENTOR JAN RACZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546880 NIP
7872110105 REGON
360951860