Organizacja Mentor jan raczkowski osiągnęła 813 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 724 795 zł.
Zysk netto wyniósł 89 145 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 940 zł w 2022 roku.
• 453 538 zł w 2021 roku.
• 666 517 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 145 zł w 2022 roku.
• 144 008 zł w 2021 roku.
• 14 886 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor jan raczkowski wynosi 1 128 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 561 zł a 2 034 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 128 766 zł w 2022 roku.
• 1 041 091 zł w 2021 roku.
• 558 585 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor jan raczkowski wyniosła 440 346 zł.
a
ktywa trwałe to 423 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 346 zł w 2022 roku.
• 331 411 zł w 2021 roku.
• 235 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor jan raczkowski wyniosły 134 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 266 zł w 2022 roku
• 114 476 zł w 2021 roku
• 162 818 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor jan raczkowski wykazała przychody na poziomie 813 940 zł.
Organizacja zarobiła 98 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9252 zł w 2022 roku
• 5341 zł w 2021 roku
• 2605 zł w 2020 roku