Organizacja Dziubdziela osiągnęła 628 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 400 zł. Pozostałe przychody to 11 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 990 zł.
Zysk netto wyniósł 174 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 331 zł w 2021 roku.
• 336 710 zł w 2020 roku.
• 285 763 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 410 zł w 2021 roku.
• 11 072 zł w 2020 roku.
• 64 674 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziubdziela wynosi 1 310 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 683 zł a 2 441 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 310 210 zł w 2021 roku.
• 331 638 zł w 2020 roku.
• 503 777 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziubdziela wyniosła 303 908 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 127 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 908 zł w 2021 roku.
• 207 776 zł w 2020 roku.
• 99 805 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziubdziela wyniosły 45 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 664 zł w 2021 roku
• 123 942 zł w 2020 roku
• 27 043 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziubdziela wykazała przychody na poziomie 628 331 zł.
Organizacja zarobiła 192 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 930 zł w 2021 roku
• 600 zł w 2020 roku
• 6459 zł w 2019 roku