RISK ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000877712 NIP
5130269298 REGON
387893386

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
175 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
266 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,1 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZABIERZÓW
Adres
UL. KRAKOWSKA, 280
Kod pocztowy
32-080
Rejestracja
2021-01-11
Rozpoczęcie działalności
2021-01-11
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.riskadvisor.pl
Email
biuro@riskadvisor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Opis
  • Specjalizacja w zarządzaniu ryzykiem związanym z należnościami handlowymi
  • Usługi: identyfikacja ryzyka, ubezpieczenie należności, faktoring
  • Wsparcie w procesach windykacyjnych poprzez partnerów lokalnych i krajowych
  • Audyt przedsiębiorstwa jako wstęp do współpracy
  • Indywidualne dostosowanie rozwiązań do specyfiki działalności klienta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor osiągnęła 1 338 362 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 338 353 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 072 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 265 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 338 362 zł w 2024 roku.
• 1 366 966 zł w 2023 roku.
• 1 136 553 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 450 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 800 zł w 2024 roku.
• 292 185 zł w 2023 roku.
• 313 375 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Risk advisor wynosi 295 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Risk advisor wynosi 295 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Risk advisor wynosi 2 072 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 850 zł a 3 721 195 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 072 290 zł w 2024 roku.
• 2 235 721 zł w 2023 roku.
• 2 255 663 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk advisor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Risk advisor wyniosły 1 043 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 160 000 zł w 2023 roku
• 220 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Risk advisor wyniosła 175 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 175 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 155 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 412 zł w 2024 roku.
• 225 501 zł w 2023 roku.
• 342 714 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 152%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Risk advisor wyniosły 19 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 613 zł w 2024 roku
• 17 941 zł w 2023 roku
• 16 765 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor wykazała przychody na poziomie 1 338 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 294 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 28 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7128 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 512 zł w 2024 roku
• 30 414 zł w 2023 roku
• 32 524 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarek Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do RISK ADVISOR

Organizacja Numer KRS
1
CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
0000136467
2
PORT POLIS SP. Z O.O.
0000544330
3
CERTUM SP. Z O.O.
0000529770
4
ALLBROKER SP. Z O.O.
0000223218
5
MIEDZIOWE CENTRUM UBEZPIECZEŃ MCU SILESIA SP. Z O.O.
0000888918
6
UBEZPIECZENIA4YOU.PL SP. Z O.O.
0000338866
7
MAXIMA HEAD SP. Z O.O.
0000681280
8
CENTRUM POLISA SP. Z O.O.
0000614145
9
INS SERVICE SP. Z O.O.
0000782604
10
GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ
0000411621
11
INSURIS SP. Z O.O.
0000667280
12
AUTOMOTIVE CENTRUM DMOWSKI-CICHY SP. Z O.O.
0000846560
13
BMFOOD SP. Z O.O.
0000918838
14
FIDES FINANSE ŁUKASZ NIEDBAŁA SP. K.
0001022897
15
OPEN BROKER SP. Z O.O.
0000173186
16
EXPERT BROKERS SP. Z O.O.
0000726233
17
"REA" CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000373746
18
MAKURAT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000750436
19
AGRO - LAND UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000602834
20
KONCEPCJA SP. Z O.O.
0000138684
21
MULTIFORMUŁA SP. Z O.O.
0000593966
22
MULTISYNERGIA SP. Z O.O.
0000838920
23
PONIATOWSCY UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000502788
24
INSOS SP. Z O.O. SP. K.
0000751908
25
SALUS FINANCE SP. Z O.O.
0000382993
26
NOBLE&DAVID SP. Z O.O.
0000389490
27
CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O. SP. K.
0000808751
28
AP FINANSE SP. Z O.O.
0000499894
29
LION BROKERS SP. Z O.O.
0000535783
30
KANCELARIE BROKERSKIE OPTIMUM SP. Z O.O.
0000160378