RISK ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000877712 NIP
5130269298 REGON
387893386

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
226 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
292 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,2 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZABIERZÓW
Adres
UL. KRAKOWSKA, 280
Kod pocztowy
32-080
Rejestracja
2021-01-11
Rozpoczęcie działalności
2021-01-11
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.riskadvisor.pl
Email
biuro@riskadvisor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Opis
RISK ADVISOR to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu ryzykiemzwiązanym z należnościami handlowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz głębokiej wiedzy na temat rynku ubezpieczeń korporacyjnych, tworzy indywidualnie dopasowane systemy ochrony finansowej dla swoich klientów. RISK ADVISOR oferuje szereg usług, które obejmują m.in. identyfikację i ocenę ryzyka związanego z kontrahentami, ubezpieczenie należności oraz faktoring. Dodatkowo, firma wspiera swoich klientów w skomplikowanych procesach windykacyjnych, dostarczając sprawdzonych partnerów oraz monitorując cały proces odzyskiwania długów. Misją organizacji jest pomoc klientom w zarządzaniu ryzykiem i minimalizacji strat na każdym etapie działalności. Dzięki audytowi i wszechstronnemu podejściu, RISK ADVISOR staje się nieocenionym partnerem dla firm pragnących zabezpieczyć swoją płynność finansową oraz zyskiwać stabilność w trudnych warunkach rynkowych.
W skrócie
  • Specjalizacja w zarządzaniu ryzykiem związanym z należnościami handlowymi
  • Usługi: identyfikacja ryzyka, ubezpieczenie należności, faktoring
  • Wsparcie w procesach windykacyjnych poprzez partnerów lokalnych i krajowych
  • Audyt przedsiębiorstwa jako wstęp do współpracy
  • Indywidualne dostosowanie rozwiązań do specyfiki działalności klienta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor osiągnęła 1 366 966 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 366 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 074 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 292 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 455 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 366 966 zł w 2023 roku.
• 1 136 553 zł w 2022 roku.
• 114 329 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 395 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 185 zł w 2023 roku.
• 313 375 zł w 2022 roku.
• 2575 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Risk advisor wynosi 2 235 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 670 zł a 4 090 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 235 721 zł w 2023 roku.
• 2 255 663 zł w 2022 roku.
• 95 948 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk advisor wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Risk advisor wyniosła 225 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 225 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 207 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 501 zł w 2023 roku.
• 342 714 zł w 2022 roku.
• 33 559 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Risk advisor wyniosły 17 941 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 941 zł w 2023 roku
• 16 765 zł w 2022 roku
• 20 984 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor wykazała przychody na poziomie 1 366 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 322 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 30 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 414 zł w 2023 roku
• 32 524 zł w 2022 roku
• 255 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Risk advisor wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarek Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do RISK ADVISOR

Organizacja Numer KRS
1
CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.
0000136467
2
PORT POLIS SP. Z O.O.
0000544330
3
CERTUM SP. Z O.O.
0000529770
4
ALLBROKER SP. Z O.O.
0000223218
5
MIEDZIOWE CENTRUM UBEZPIECZEŃ MCU SILESIA SP. Z O.O.
0000888918
6
UBEZPIECZENIA4YOU.PL SP. Z O.O.
0000338866
7
MAXIMA HEAD SP. Z O.O.
0000681280
8
CENTRUM POLISA SP. Z O.O.
0000614145
9
INS SERVICE SP. Z O.O.
0000782604
10
GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA ZASZCZUDŁOWICZ
0000411621
11
INSURIS SP. Z O.O.
0000667280
12
AUTOMOTIVE CENTRUM DMOWSKI-CICHY SP. Z O.O.
0000846560
13
BMFOOD SP. Z O.O.
0000918838
14
FIDES FINANSE ŁUKASZ NIEDBAŁA SP. K.
0001022897
15
OPEN BROKER SP. Z O.O.
0000173186
16
EXPERT BROKERS SP. Z O.O.
0000726233
17
"REA" CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000373746
18
MAKURAT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000750436
19
AGRO - LAND UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000602834
20
KONCEPCJA SP. Z O.O.
0000138684
21
MULTISYNERGIA SP. Z O.O.
0000838920
22
PONIATOWSCY UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000502788
23
INSOS SP. Z O.O. SP. K.
0000751908
24
SALUS FINANCE SP. Z O.O.
0000382993
25
NOBLE&DAVID SP. Z O.O.
0000389490
26
CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O. SP. K.
0000808751
27
AP FINANSE SP. Z O.O.
0000499894
28
LION BROKERS SP. Z O.O.
0000535783
29
KANCELARIE BROKERSKIE OPTIMUM SP. Z O.O.
0000160378
30
ASECURICA SP. Z O.O.
0000376147