Organizacja Bodys osiągnęła 879 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 256 zł. Pozostałe przychody to 10 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 840 247 zł.
Zysk netto wyniósł 28 009 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 879 035 zł w 2023 roku.
• 1 103 940 zł w 2022 roku.
• 1 103 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 009 zł w 2023 roku.
• 73 599 zł w 2022 roku.
• 73 599 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodys wynosi 1 079 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 095 zł a 2 197 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 079 857 zł w 2023 roku.
• 1 446 342 zł w 2022 roku.
• 1 446 342 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodys wyniosła 526 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 357 zł w 2023 roku.
• 588 400 zł w 2022 roku.
• 588 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodys wyniosły 17 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 296 zł w 2023 roku
• 33 750 zł w 2022 roku
• 33 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodys wykazała przychody na poziomie 879 035 zł.
Organizacja zarobiła 31 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3081 zł w 2023 roku
• 7443 zł w 2022 roku
• 7443 zł w 2021 roku
Organizacja Bodys wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Leszek
posiada 510 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2017 jest
Sawicki Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2017 do 06.03.2017:
• Zdziebłowski Marek (33% udziałów)
• Sawicki Leszek (33% udziałów)
• Wrzal Oskar (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2013 do 11.01.2017:
• Zdziebłowski Marek (33% udziałów)
• Sawicki Leszek (33% udziałów)
• Wrzal Marek (33% udziałów)