Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655870 NIP
6472576383 REGON
366085754

Podsumowanie

aktywa

851 tys.

przychód

686 tys.

zysk

232 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 2B

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metamorphose-composites.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metamorphose osiągnęła 686 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 454 426 zł.

Zysk netto wyniósł 231 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 075 zł w 2023 roku.
• 361 893 zł w 2022 roku.
• 215 057 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 649 zł w 2023 roku.
• 59 977 zł w 2022 roku.
• -65 720 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1468.02

-35808.26

41469.51

-83601.89

833360.32

255360.34

855074.75

448439.53

215057.46

-65719.85

361893.16

59976.69

686074.95

231649.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metamorphose wynosi 1 995 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 611 472 zł a 3 261 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 995 453 zł w 2023 roku.
• 918 904 zł w 2022 roku.
• 536 124 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

978.68

3670.05

27646.34

103673.78

105712.64

1682727.55

3575044.76

442042.29

2805850.24

6278153.42

536124.04

2094679.48

437734.92

918903.79

2334586.24

611471.98

1995452.92

3261183.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metamorphose wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metamorphose wyniosła 851 419 zł.

ktywa trwałe to 246 918 zł.

ktywa obrotowe to 604 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 851 419 zł.

apitał (fundusz) własny to 815 296 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 851 419 zł w 2023 roku.
• 615 859 zł w 2022 roku.
• 524 624 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13638.49

26841.34

705606.55

621646.58

524623.87

615858.68

851419.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 420.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 412.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.6255

1.1623

-24.8678

-24.3922

-3.1147

0.7307

-2.0066

-2.016

0.3619

1.8117

0.3324

0.3064

0.7214

0.7609

0.5887

0.5244

-0.1253

-0.1255

-0.3047

-0.3056

0.0974

0.1028

0.1757

0.1657

0.2721

0.2841

0.3759

0.3376

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metamorphose wyniosły 36 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 851 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 123 zł w 2023 roku
• 32 212 zł w 2022 roku
• 954 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13638.49

44446.75

3.2589

26841.34

141251.49

5.2625

705606.55

564656.36

0.8002

621646.58

32256.86

0.0519

524623.87

954

0.0018

615858.68

32212.12

0.0523

851419.34

36123.37

0.0424

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała przychody na poziomie 686 075 zł.

Organizacja zarobiła 255 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 648 zł w 2023 roku
• 3111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

21415

39056

3111

23648

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Metamorphose wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.175572519083969

0.293650793650794

0.236641221374046

0.930434782608696

0.0625

0.0777777777777778

0.0260869565217391

0.921739130434783

0.128378378378378

0.338028169014085

0.256756756756757

0.942446043165468

0.0689655172413793

0.0900900900900901

0.0359712230215827

0.834532374100719

0.803921568627451

0.605442176870748

0.620915032679739

0.627737226277372

0.859649122807018

0.903846153846154

0.891304347826087

0.956521739130435

0.777777777777778

0.858974358974359

0.611842105263158

0.564102564102564

0.142857142857143

0.906779661016949

0.953703703703704

0.985815602836879

0.863309352517986

0.836879432624113

0.107142857142857

0.5

0.541666666666667

0.102739726027397

0.198347107438017

0.2

0.182432432432432

0.116438356164384

0.64327485380117

0.455621301775148

0.532163742690059

0.149068322981366

0.822222222222222

0.824

0.691358024691358

0.493827160493827

0.65

0.75

0.510791366906475

0.541666666666667

0.135714285714286

0.913793103448276

0.918181818181818

0.79020979020979

0.659574468085106

0.742424242424242

Powiązania

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

K Dominik

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Krakowczyk Dominik posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

	Organizacja	Numer KRS
1	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
2	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
3	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
4	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
5	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
6	OTHER GRAVITY SP. Z O.O.	0000474560
7	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
8	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
9	GO!AHEAD SP. Z O.O.	0000971962
10	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
11	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
12	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622
13	WM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000399673
14	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
15	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
16	4STB SP. Z O.O.	0000493343
17	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
18	CNC GOZONE SP. Z O.O.	0000895787
19	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
20	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
21	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
22	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
23	FUNDACJA FEMALE"	0000913692
24	WMS SP. Z O.O.	0000838028
25	AMJ SPERO SP. Z O.O.	0000637485
26	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
27	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
28	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
29	G COMPOSITES SP. Z O.O.	0000923051
30	HAPPY GOLF SP. Z O.O.	0001006444

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655870 NIP 6472576383 REGON 366085754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAMORPHOSE

METAMORPHOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655870 NIP
6472576383 REGON
366085754