Organizacja Sławbruk osiągnęła 6 916 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 916 126 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 487 967 zł.
Zysk netto wyniósł 1 428 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 976 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 916 128 zł w 2024 roku.
• 7 490 172 zł w 2023 roku.
• 19 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 428 159 zł w 2024 roku.
• 1 378 529 zł w 2023 roku.
• 2443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sławbruk wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Sławbruk wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 584 672 zł w
2024 roku.
• 1 619 006 zł w
2023 roku.
• 2994 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 592 309 zł w
2024 roku.
• 1 630 462 zł w
2023 roku.
• 14 450 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sławbruk wynosi 12 429 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 106 430 zł a 19 994 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 759 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 429 820 zł w 2024 roku.
• 11 542 875 zł w 2023 roku.
• 24 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sławbruk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sławbruk wyniosły 5 331 455
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sławbruk wyniosła 4 175 939 zł.
a
ktywa trwałe to 1 065 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 110 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 175 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 808 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 175 939 zł w 2024 roku.
• 2 106 712 zł w 2023 roku.
• 288 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sławbruk wyniosły 1 367 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 175 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 366 zł w 2024 roku
• 726 299 zł w 2023 roku
• 286 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sławbruk wykazała przychody na poziomie 6 916 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 570 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 428 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 582 zł w 2024 roku
• 136 734 zł w 2023 roku
• 242 zł w 2022 roku
Organizacja Sławbruk wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.