SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Zr-b "kaczmarek" osiągnęła 7 131 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 131 120 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 854 824 zł.
Zysk netto wyniósł 1 276 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 615 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 131 121 zł w 2024 roku.
• 1 493 920 zł w 2023 roku.
• 2 774 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 276 296 zł w 2024 roku.
• -588 249 zł w 2023 roku.
• 108 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zr-b "kaczmarek" wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Zr-b "kaczmarek" wynosi 1,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zr-b "kaczmarek" wynosi 11 583 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 724 198 zł a 17 868 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 269 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 583 462 zł w 2024 roku.
• 1 762 922 zł w 2023 roku.
• 3 491 456 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zr-b "kaczmarek" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 841
zł.
Koszty operacyjne Zr-b "kaczmarek" wyniosły 5 770 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 841 zł w 2024 roku
• 384 264 zł w 2023 roku
• 411 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zr-b "kaczmarek" wyniosła 2 900 872 zł.
a
ktywa trwałe to 217 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 683 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 900 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 298 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 900 872 zł w 2024 roku.
• 1 301 179 zł w 2023 roku.
• 2 044 458 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zr-b "kaczmarek" wyniosły 601 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 900 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 942 zł w 2024 roku
• 278 545 zł w 2023 roku
• 433 575 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zr-b "kaczmarek" wykazała przychody na poziomie 7 131 121 zł.
Organizacja zarobiła 1 347 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 276 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 052 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 475 zł w 2022 roku
Organizacja Zr-b "kaczmarek" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.