Organizacja Budoprojekt osiągnęła 2 080 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 504 zł. Pozostałe przychody to 1 763 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 423 308 zł.
Zysk netto wyniósł 1 739 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 080 473 zł w 2024 roku.
• 1 710 864 zł w 2023 roku.
• 1 612 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 739 812 zł w 2024 roku.
• 1 581 701 zł w 2023 roku.
• 1 487 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budoprojekt wynosi 11 433 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 086 769 zł a 24 357 371 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 433 000 zł w 2024 roku.
• 10 479 289 zł w 2023 roku.
• 10 350 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budoprojekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 063
zł.
Koszty operacyjne Budoprojekt wyniosły 336 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 063 zł w 2024 roku
• 97 801 zł w 2023 roku
• 77 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budoprojekt wyniosła 4 186 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 447 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 739 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 186 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 115 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 510 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 186 202 zł w 2024 roku.
• 4 048 781 zł w 2023 roku.
• 4 466 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budoprojekt wyniosły 70 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 186 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 510 zł w 2024 roku
• 32 901 zł w 2023 roku
• 32 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budoprojekt wykazała przychody na poziomie 2 080 473 zł.
Organizacja zarobiła 1 744 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 739 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4349 zł w 2024 roku
• 4612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Budoprojekt wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.