Organizacja Ganc izolacje osiągnęła 12 454 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 448 548 zł. Pozostałe przychody to 5675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 154 367 zł.
Zysk netto wyniósł 294 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 454 223 zł w 2024 roku.
• 8 883 556 zł w 2023 roku.
• 7 762 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 181 zł w 2024 roku.
• 354 411 zł w 2023 roku.
• 314 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ganc izolacje wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Ganc izolacje wynosi 614 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 491 842 zł w
2024 roku.
• 493 693 zł w
2023 roku.
• 415 017 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 614 339 zł w
2024 roku.
• 693 752 zł w
2023 roku.
• 494 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ganc izolacje wynosi 11 436 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 956 677 zł a 31 135 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 436 218 zł w 2024 roku.
• 9 076 057 zł w 2023 roku.
• 7 940 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ganc izolacje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 459 307
zł.
Koszty operacyjne Ganc izolacje wyniosły 11 956 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 459 307 zł w 2024 roku
• 1 152 768 zł w 2023 roku
• 883 679 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganc izolacje wyniosła 4 624 923 zł.
a
ktywa trwałe to 1 872 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 752 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 624 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 608 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 624 923 zł w 2024 roku.
• 4 165 720 zł w 2023 roku.
• 3 836 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ganc izolacje wyniosły 2 016 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 624 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 016 021 zł w 2024 roku
• 1 850 998 zł w 2023 roku
• 1 823 543 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ganc izolacje wykazała przychody na poziomie 12 454 223 zł.
Organizacja zarobiła 420 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 445 zł w 2024 roku
• 57 885 zł w 2023 roku
• 51 406 zł w 2022 roku
Organizacja Ganc izolacje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szwoch Piotr
posiada 3860 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.
Szwoch Ewa
posiada 3060 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2016 jest
Szwoch Piotr
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2015 do 30.06.2016
była Szwoch Ewa
kontrolująca 38% udziałów.
W okresie od 22.02.2013 do 23.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Szwoch Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.