Organizacja Dogoda media osiągnęła 398 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 809 zł.
Zysk netto wyniósł 4623 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -428 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 398 432 zł w 2023 roku.
• 256 312 zł w 2022 roku.
• 169 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4623 zł w 2023 roku.
• -316 zł w 2022 roku.
• -8066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dogoda media wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Dogoda media wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4623 zł w
2023 roku.
• -316 zł w
2022 roku.
• -8066 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dogoda media wynosi 343 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 229 zł a 996 079 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -275 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 417 zł w 2023 roku.
• 226 794 zł w 2022 roku.
• 179 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dogoda media wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 228
zł.
Koszty operacyjne Dogoda media wyniosły 393 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 228 zł w 2023 roku
• 132 358 zł w 2022 roku
• 89 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dogoda media wyniosła 611 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -490 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 289 zł w 2023 roku.
• 538 544 zł w 2022 roku.
• 497 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dogoda media wyniosły 532 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -498 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 532 217 zł w 2023 roku
• 463 985 zł w 2022 roku
• 408 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dogoda media wykazała przychody na poziomie 398 432 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dogoda media wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ksobiech Marcin
posiada 1350 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Jadczak Paweł
posiada 450 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2012 jest
Ksobiech Marcin
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2011 do 08.02.2012
był Ksobiech Marcin
kontrolując 75% udziałów.