Organizacja "vitelloni" osiągnęła 155 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 371 zł. Pozostałe przychody to 5142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 672 zł.
Strata netto wyniosła 136 301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 514 zł w 2022 roku.
• 142 552 zł w 2021 roku.
• 176 767 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 301 zł w 2022 roku.
• -248 340 zł w 2021 roku.
• 35 042 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "vitelloni" wynosi 330 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 211 562 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 844 zł w 2022 roku.
• 424 428 zł w 2021 roku.
• 773 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "vitelloni" wyniosła 482 078 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 295 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 078 zł w 2022 roku.
• 635 496 zł w 2021 roku.
• 813 109 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "vitelloni" wyniosły 179 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 188 zł w 2022 roku
• 196 305 zł w 2021 roku
• 125 578 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "vitelloni" wykazała przychody na poziomie 155 514 zł.
Organizacja zarobiła -136 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5593 zł w 2020 roku
Organizacja "vitelloni" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.