Organizacja Astana osiągnęła 46 100 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 068 814 zł. Pozostałe przychody to 31 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 308 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 760 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 148 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 100 450 zł w 2023 roku.
• 44 955 856 zł w 2022 roku.
• 33 749 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 760 563 zł w 2023 roku.
• 1 355 653 zł w 2022 roku.
• 1 148 879 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astana wynosi 41 026 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 250 325 zł a 115 251 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 381 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 026 211 zł w 2023 roku.
• 38 034 802 zł w 2022 roku.
• 29 323 093 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astana wyniosła 7 352 897 zł.
a
ktywa trwałe to 1 890 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 462 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 352 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 333 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 019 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 352 897 zł w 2023 roku.
• 6 193 298 zł w 2022 roku.
• 5 144 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astana wyniosły 3 019 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 352 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 019 130 zł w 2023 roku
• 2 671 138 zł w 2022 roku
• 2 174 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astana wykazała przychody na poziomie 46 100 450 zł.
Organizacja zarobiła 2 187 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 760 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 468 zł w 2023 roku
• 328 025 zł w 2022 roku
• 279 395 zł w 2021 roku
Organizacja Astana wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.