SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO ORAZ NABYCIE PRAWA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO ORAZ NABYCIE PRAWA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion osiągnęła 12 508 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 440 589 zł. Pozostałe przychody to 67 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 182 387 zł.
Zysk netto wyniósł 2 258 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 508 492 zł w 2022 roku.
• 10 596 816 zł w 2021 roku.
• 7 753 607 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 258 202 zł w 2022 roku.
• 1 658 843 zł w 2021 roku.
• 1 366 181 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 282 886 zł w
2022 roku.
• 1 690 936 zł w
2021 roku.
• 1 362 734 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 290 448 zł w
2022 roku.
• 1 702 215 zł w
2021 roku.
• 1 384 897 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wynosi 19 200 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 828 652 zł a 31 614 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 996 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 200 455 zł w 2022 roku.
• 15 079 048 zł w 2021 roku.
• 11 793 433 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 175 088
zł.
Koszty operacyjne Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wyniosły 10 157 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 175 088 zł w 2022 roku
• 2 031 798 zł w 2021 roku
• 1 626 160 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
26% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wyniosła 4 186 820 zł.
a
ktywa trwałe to 124 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 062 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 186 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 438 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 748 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 186 820 zł w 2022 roku.
• 3 671 713 zł w 2021 roku.
• 3 007 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wyniosły 1 748 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 186 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 748 618 zł w 2022 roku
• 1 832 870 zł w 2021 roku
• 1 461 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wykazała przychody na poziomie 12 508 492 zł.
Organizacja Alu-pol m. domagała, s. kaczmarczyk, g. kuleszewicz, t. radzion wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T. RADZION