ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000548832

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

20,7 mln

zysk

516 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KALETY

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 4

Kod pocztowy

42-660

Rejestracja

2015-03-18

Rozpoczęcie działalności

2015-03-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.odlewyprecyzyjne.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Odlewanie ciśnieniowe metali, głównie z mosiądzu, miedzi oraz brązu.
Zaawansowana technologia odlewania w wysokich temperaturach powyżej 1000 °C.
Produkty stosowane w budownictwie oraz branżach elektronicznej i automotive.
Współpraca z międzynarodowymi firmami w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.
Certyfikaty jakości, w tym DIN EN ISO 9001:2015.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewy precyzyjne osiągnęła 20 714 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 714 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 198 615 zł.

Zysk netto wyniósł 515 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 705 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 714 543 zł w 2023 roku.
• 18 645 390 zł w 2022 roku.
• 15 139 531 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 927 zł w 2023 roku.
• 39 319 zł w 2022 roku.
• 807 500 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4479439.41

-445562.04

5041828.91

-439138.2

6841845.43

-608382.87

10755904.68

204101.99

15139530.56

807500.4

18645390.15

39318.99

20714542.79

515927.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewy precyzyjne wynosi 962 tys. zł.

EBITDA Odlewy precyzyjne wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 961 622 zł w 2023 roku.
• 342 819 zł w 2022 roku.
• 1 151 615 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 329 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 575 297 zł w 2023 roku.
• 939 588 zł w 2022 roku.
• 1 744 552 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewy precyzyjne wynosi 17 329 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 455 943 zł a 51 786 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 390 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 329 348 zł w 2023 roku.
• 13 656 533 zł w 2022 roku.
• 14 362 530 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2986292.94

11198598.53

0

3361219.27

12604572.28

0

4561230.29

17104613.57

433882.42

8420893.5

26889761.7

1039507.72

14362529.7

37848826.4

393189.9

13656533.03

46613475.38

1455942.57

17329347.64

51786356.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewy precyzyjne wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 375 929 zł.

Koszty operacyjne Odlewy precyzyjne wyniosły 19 752 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 240 578 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 375 929 zł w 2023 roku
• 1 610 744 zł w 2022 roku
• 1 361 451 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewy precyzyjne wyniosła 8 899 066 zł.

a

ktywa trwałe to 4 313 537 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 585 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 899 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 941 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 957 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 338 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 899 066 zł w 2023 roku.
• 8 097 398 zł w 2022 roku.
• 7 928 228 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

866043.87

2398114

5646009.79

7142279.89

7928227.52

8097397.54

8899065.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5145

0.4282

-0.0905

-0.0995

-0.1831

2.9333

-0.0771

-0.0871

-0.1078

0.8025

-0.0597

-0.0889

0.0286

0.3528

0.0356

0.019

0.1019

0.5826

0.0761

0.0533

0.0049

0.0276

0.0184

0.0021

0.058

0.2658

0.0464

0.0249

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewy precyzyjne wyniosły 6 957 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 899 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 957 809 zł w 2023 roku
• 6 672 068 zł w 2022 roku
• 6 542 217 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

866043.87

1906614.89

2.2015

2398114

2547823.22

1.0624

5646009.79

6404101.88

1.1343

7142279.89

6563769.99

0.919

7928227.52

6542217.22

0.8252

8097397.54

6672068.25

0.824

8899065.5

6957808.74

0.7819

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewy precyzyjne wykazała przychody na poziomie 20 714 543 zł.

Organizacja zarobiła 678 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 162 690 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 115 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 690 zł w 2023 roku
• 54 599 zł w 2022 roku
• 111 685 zł w 2021 roku

Wartość

0

111685

54599

162690

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewy precyzyjne wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0566037735849057

0.470588235294118

0.30188679245283

0.92

0.155555555555556

0.166666666666667

0.02

0.823529411764706

0

0.087719298245614

0.509090909090909

0.421052631578947

0.846153846153846

0.127659574468085

0.133333333333333

0.0961538461538462

0.962264150943396

0

0.0677966101694915

0.593220338983051

0.627118644067797

0.836363636363636

0.176470588235294

0.170212765957447

0.145454545454545

0.910714285714286

0

0.573770491803279

0.616666666666667

0.622950819672131

0.736842105263158

0.5

0.450980392156863

0.53448275862069

0.775862068965517

0

0.765625

0.698412698412698

0.640625

0.689655172413793

0.666666666666667

0.686274509803922

0.745762711864407

0.88135593220339

0.789473684210526

0.377049180327869

0.716666666666667

0.622950819672131

0.758620689655172

0.259259259259259

0.32

0.322033898305085

0.355932203389831

0.642857142857143

0.66

0.58

0.791666666666667

0.444444444444444

0.477272727272727

0.541666666666667

0.795918367346939

0.653061224489796

Powiązania

ODLEWY PRECYZYJNE - reprezentacja, wspólnik

BREUCKMANN GMBH& CO KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2015

02.11.2017

M Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2015

Odlewy Precyzyjne

Organizacja

wspólnik

23.08.2017

Breuckmann Gmbh& Co Kg

Organizacja

reprezentacja

18.03.2015

Odlewy Precyzyjne

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWY PRECYZYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
2	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
3	ALUMET SP. Z O.O.	0000040719
4	INNOWACJA SP. Z O.O.	0000065540
5	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
6	ALUTEC SP. Z O.O.	0000204015
7	FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000997830
8	ALU - MET SP. Z O.O. - ODLEWNIA SP. K.	0000316619
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO HANDLOWE "AUTO TIP-TOP"	0000124698
10	BRASS POLSKA SP. Z O.O.	0000014094
11	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
12	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
13	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380
14	GRUNDY METALS SP. Z O.O.	0000154463
15	ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.	0000375717
16	"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.	0000304400
17	KRÓLMET SP. Z O.O.	0000270942
18	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
19	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
20	ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.	0000269120
21	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
22	MAG TEC SP. Z O.O.	0000590435
23	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
24	HARDKOP SP. Z O.O.	0000656586
25	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPRZĘTU	0000012197
27	BARCZ SP. J.	0000303530
28	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
29	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
30	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628

ODLEWY PRECYZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000548832 NIP 6452542346 REGON 361041462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWY PRECYZYJNE

ODLEWY PRECYZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000548832 NIP
6452542346 REGON
361041462