METAL-ODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268349 NIP
8652451454 REGON
180179918

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,5 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
KWIATKOWSKIEGO, 1
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2006-11-23
Rozpoczęcie działalności
2006-11-22
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, ZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY.
Branże
Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Transport drogowy towarów Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Odlewnictwo metali lekkich Zbieranie odpadów Odzysk surowców PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metal-odlew osiągnęła 18 175 369 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 164 848 zł. Pozostałe przychody to 10 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 17 069 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 095 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 841 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 175 369 zł w 2023 roku.
• 20 877 571 zł w 2022 roku.
• 14 538 601 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 095 770 zł w 2023 roku.
• 1 195 318 zł w 2022 roku.
• 122 530 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Metal-odlew wynosi 16 499 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 438 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 148 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 499 994 zł w 2023 roku.
• 18 699 651 zł w 2022 roku.
• 10 182 521 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-odlew wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Metal-odlew wyniosła 4 328 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 466 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 861 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 328 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -905 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 233 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 328 303 zł w 2023 roku.
• 4 671 706 zł w 2022 roku.
• 4 193 762 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Metal-odlew wyniosły 5 233 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 328 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 267 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 233 837 zł w 2023 roku
• 6 673 011 zł w 2022 roku
• 7 390 384 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metal-odlew wykazała przychody na poziomie 18 175 369 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 406 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 310 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 095 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 932 zł w 2023 roku
• 198 097 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Metal-odlew wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kwitkowski Lesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.05.2011 jest Kwitkowski Lesław kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2006 do 26.05.2011 był Kwitkowski Lesław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do METAL-ODLEW

Organizacja Numer KRS
1
METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.
0000244909
2
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
3
ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.
0000203774
4
ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000958549
5
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
6
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
7
ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.
0000097182
8
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
9
ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"
0000319822
10
ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.
0001010956
11
ALUMET SP. Z O.O.
0000040719
12
ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000548832
13
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
14
INNOWACJA SP. Z O.O.
0000065540
15
EWA POLSKA SP. Z O.O.
0000154349
16
MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.
0000570625
17
ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.
0000034026
18
GALJA SP. Z O.O. SP. K.
0000485315
19
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
20
DRAŻEL SP. Z O.O.
0000279507
21
INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000109383
22
ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.
0000299162
23
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
24
MODELFORM SP. Z O.O.
0000717393
25
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
26
ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.
0000005628
27
ROLLFORM POLSKA SP. Z O.O.
0000762681
28
ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.
0000809849
29
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
30
ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.
0000103238