Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012574 NIP
8110003630 REGON
670042880

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

9,9 mln

zysk

956 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RAWICA KOLONIA

Adres

, 26

Kod pocztowy

26-706

Rejestracja

2001-05-15

Rozpoczęcie działalności

1991-10-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.rawica.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Odlewnictwo żeliwa Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok osiągnęła 9 944 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 937 563 zł. Pozostałe przychody to 6957 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 981 598 zł.

Zysk netto wyniósł 955 965 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 416 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 944 520 zł w 2023 roku.
• 13 085 412 zł w 2022 roku.
• 9 965 678 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 965 zł w 2023 roku.
• 2 511 974 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7448250.58

926441.26

9087590.68

1937457.07

8447572.97

1134210.58

7694377.5

736620.69

9965677.93

13085411.8

2511973.89

9944519.68

955964.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wynosi 949 tys. zł.

EBITDA Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 949 457 zł w 2023 roku.
• 2 512 317 zł w 2022 roku.
• 1 920 785 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 092 684 zł w 2023 roku.
• 2 678 863 zł w 2022 roku.
• 2 066 138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wynosi 12 272 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 818 667 zł a 24 861 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 272 205 zł w 2023 roku.
• 21 098 456 zł w 2022 roku.
• 8 590 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1451335.71

10122601.14

18620626.45

1823711.23

15631933.29

27124398.98

1778160.01

11946717.64

21118932.43

1605435.96

9681503.72

19235943.75

8590154.69

24914194.82

2326953.02

21098456.44

35167634.46

1818666.78

12272204.57

24861299.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 078 697 zł.

Koszty operacyjne Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wyniosły 8 988 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 222 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 078 697 zł w 2023 roku
• 2 923 704 zł w 2022 roku
• 2 625 575 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wyniosła 3 131 091 zł.

ktywa trwałe to 1 018 159 zł.

ktywa obrotowe to 2 112 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 131 091 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 424 889 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 706 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 131 091 zł w 2023 roku.
• 3 703 225 zł w 2022 roku.
• 4 079 001 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2930739.4

3344738.94

3074241.58

3124689.3

4079000.72

3703224.61

3131090.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3161

0.4788

0.1246

0.1244

0.5793

0.7968

0.2137

0.2132

0.3689

0.4784

0.1347

0.1343

0.2357

0.3441

0.0958

0.0957

0.1927

0.6783

0.8096

0.1921

0.192

0.3053

0.3942

0.0955

0.0961

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wyniosły 706 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 131 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 706 202 zł w 2023 roku
• 600 621 zł w 2022 roku
• 1 483 842 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2930739.4

995625.12

0.3397

3344738.94

913123.97

0.273

3074241.58

703361.57

0.2288

3124689.3

984108.02

0.3149

4079000.72

1483841.51

0.3638

3703224.61

600620.59

0.1622

3131090.61

706201.57

0.2255

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wykazała przychody na poziomie 9 944 520 zł.

Organizacja zarobiła 955 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewnia żeliwa "rawica"k.polak,a.krok wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.725806451612903

0.366666666666667

0.306451612903226

0.344262295081967

0.816326530612245

0.795918367346939

0.934426229508197

0.866666666666667

0.794117647058823

0.421875

0.397058823529412

0.292307692307692

0.882352941176471

0.86

0.969230769230769

0.96875

0.72463768115942

0.430769230769231

0.449275362318841

0.307692307692308

0.86

0.8

0.909090909090909

0.907692307692308

0.63013698630137

0.434782608695652

0.410958904109589

0.408450704225352

0.789473684210526

0.75

0.902777777777778

0.816901408450704

0.263888888888889

0.449275362318841

0.444444444444444

0.414285714285714

0.280701754385965

0.892857142857143

0.271428571428571

0.2

0.690140845070423

0.442857142857143

0.436619718309859

0.217391304347826

0.847457627118644

0.844827586206897

0.927536231884058

0.884057971014493

0.597014925373134

0.432835820895522

0.358208955223881

0.318181818181818

0.603448275862069

0.614035087719298

0.863636363636364

0.818181818181818

Powiązania

P KONRAD - reprezentacja, wspólnik

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2001

P Konrad

Październik 1960

Osoba

wspólnik

15.05.2001

K Artur

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

15.05.2001

P Konrad

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

15.05.2001

K Artur

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
2	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182
3	METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.	0000244909
4	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
5	ZAKŁAD ODLEWNICZY "LEFEK-MILER-BANASIK" SP. Z O.O.	0000005628
6	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
7	METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS	0000312648
8	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
9	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
10	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
11	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" J. SOPA SP. K.	0000968761
12	ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"	0000319822
13	ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000958549
14	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
15	"KOLUSZKI FOUNDRY AND MACHINERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000211569
16	ALWRO S.A. - ZAKŁADY ODLEWNICZE	0000180276
17	ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.	0000034026
18	GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.	0000142017
19	BARCZ SP. J.	0000303530
20	PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.	0000020683
21	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
22	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
23	ARTYSTYCZNA ODLEWNIA METALI ART-ODLEW SP. Z O.O.	0000375717
24	MESCHE POLEN SP. Z O.O.	0000124750
25	ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.	0000309601
26	DEKORSKI SP. Z O.O.	0000649546
27	ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA	0000136912
28	ODLEWNIA BIAŁYSTOK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000287506
29	GALJA SP. Z O.O. SP. K.	0000485315
30	CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000035380

ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000012574 NIP 8110003630 REGON 670042880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK

ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000012574 NIP
8110003630 REGON
670042880