ODLEWNIA "ELZAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034026 NIP
5781002685 REGON
170225767

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
43,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
50,3 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
UL. DOLNA, 4A
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2001-08-29
Rozpoczęcie działalności
1994-09-23
Kapitał zakładowy
2667000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elzamech.com.pl
Email
elzamech@elzamech.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Odlewnictwo żeliwa Badania i analizy techniczne Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Opis
  • Produkcja jednostkowa i krótkoseryjna odlewów żeliwnych
  • Maksymalna waga odlewów do 30 000 kg
  • Kompleksowa obsługa: projektowanie, produkcja, obróbka, badania, montaż, wysyłka
  • Normy jakości: ISO i Lloyd's Register

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia "elzamech" osiągnęła 43 084 531 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 43 084 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 37 940 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 144 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 084 531 zł w 2023 roku.
• 30 467 338 zł w 2022 roku.
• 21 996 914 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 320 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 144 003 zł w 2023 roku.
• -5 476 321 zł w 2022 roku.
• -1 651 380 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia "elzamech" wynosi 6,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia "elzamech" wynosi 7,36 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia "elzamech" wynosi 50 318 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 019 959 zł a 107 711 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 207 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 318 991 zł w 2023 roku.
• 20 311 559 zł w 2022 roku.
• 15 933 807 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia "elzamech" wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -2,094% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 8,3% w 2022 roku.
• 3,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 148 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia "elzamech" wyniosły 36 566 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 191 443 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 148 661 zł w 2023 roku
• 7 172 281 zł w 2022 roku
• 6 795 794 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia "elzamech" wyniosła 15 126 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 616 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 509 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 126 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 359 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 766 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 208 251 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 126 740 zł w 2023 roku.
• 12 867 326 zł w 2022 roku.
• 12 257 309 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 378%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia "elzamech" wyniosły 13 766 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 126 740 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 766 795 zł w 2023 roku
• 16 651 384 zł w 2022 roku
• 10 565 046 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia "elzamech" wykazała przychody na poziomie 43 084 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 418 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 274 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 144 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 066 zł w 2023 roku
• 44 110 zł w 2022 roku
• 101 160 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia "elzamech" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krasiński Edward posiada 719 udziałów, które stanowią 27% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ronduda Marek posiada 547 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fiodorowicz Ryszard posiada 543 udziałów, które stanowią 20.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Krasiński Edward kontrolujący 27% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2023 do 23.11.2023 był Krasiński Edward kontrolując 27% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.01.2021 do 03.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Krasiński Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.

Podobne organizacje do ODLEWNIA "ELZAMECH"

Organizacja Numer KRS
1
ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
0000126842
2
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
3
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
4
ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000958549
5
HUTA "ZABRZE" S.A.
0000135242
6
ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.
0000257088
7
DOMEX SP. Z O.O.
0000075395
8
CHEMAR S.A.
0000146925
9
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
10
HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.
0000277682
11
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
12
TERIEL SP. Z O.O.
0000136670
13
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
14
INTERARMS SP. Z O.O.
0000405724
15
ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"
0000319822
16
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
17
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
18
ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SP. Z O.O.
0000352209
19
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
20
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
21
METALODLEW S.A.
0000071401
22
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
23
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
24
"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.
0000304400
25
MAG TEC SP. Z O.O.
0000590435
26
MASTER DIE CASTING SP. Z O.O.
0000292866
27
GRUNDY METALS SP. Z O.O.
0000154463
28
ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.
0000070835
29
FERREX SP. Z O.O.
0000087412
30
ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.
0000269120