ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000958549 NIP
6580002199 REGON
290124734

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
842 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,1 mln
Branża główna: Odlewnictwo żeliwa
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
WINCENTÓW
Adres
UL. KASZMIROWA, 39
Kod pocztowy
26-200
Rejestracja
2022-03-21
Rozpoczęcie działalności
1992-01-16
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Strona www
www.odlewnia-wincentow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Odlewnictwo żeliwa Odlewnictwo staliwa Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Odlewnictwo metali lekkich Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Opis
  • Produkcja odlewów żeliwnych z żeliwa szarego
  • Specjalizacja w wodociągach, kanalizacji, technice grzewczej
  • Roczne zdolności produkcyjne wynoszą ok. 20 tys. ton
  • Odlewy dostępne w stanie surowym, obrobionym i zabezpieczonym
  • Zastosowanie automatyk w procesach produkcyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia żeliwa orzechowscy osiągnęła 18 902 979 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 900 367 zł. Pozostałe przychody to 2612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 058 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 842 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -559 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 902 979 zł w 2023 roku.
• 19 087 537 zł w 2022 roku.
• 12 887 446 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 504 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 064 zł w 2023 roku.
• 13 005 zł w 2022 roku.
• 891 483 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odlewnia żeliwa orzechowscy wynosi 1,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odlewnia żeliwa orzechowscy wynosi 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 567 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 310 786 zł w 2023 roku.
• 166 764 zł w 2022 roku.
• 901 163 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 788 014 zł w 2023 roku.
• 686 641 zł w 2022 roku.
• 1 227 253 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia żeliwa orzechowscy wynosi 25 054 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 420 641 zł a 48 448 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -510 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 054 294 zł w 2023 roku.
• 21 229 547 zł w 2022 roku.
• 21 692 356 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia żeliwa orzechowscy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 101 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odlewnia żeliwa orzechowscy wyniosły 17 589 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -718 380 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 101 833 zł w 2023 roku
• 5 072 125 zł w 2022 roku
• 3 802 025 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odlewnia żeliwa orzechowscy wyniosła 14 992 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 303 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 689 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 992 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 112 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 880 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 325 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 992 622 zł w 2023 roku.
• 14 029 730 zł w 2022 roku.
• 14 804 310 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odlewnia żeliwa orzechowscy wyniosły 2 880 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 992 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 880 553 zł w 2023 roku
• 2 759 725 zł w 2022 roku
• 2 091 252 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia żeliwa orzechowscy wykazała przychody na poziomie 18 902 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 147 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 305 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 144 zł w 2023 roku
• 68 919 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odlewnia żeliwa orzechowscy wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA ORZECHOWSCY

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORTSTWO TECHNICZNO - USŁUGOWE "UNI-EX" SP. Z O.O.
0000020683
2
ODLEWNIA ŻELIWA I METALI NIEŻELAZNYCH "SPOMEL" SPÓŁDZIELNIA
0000136912
3
CEMENTOWNIA WEJHEROWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000035380
4
METAL-HANDEL SP. J. JACEK GALAS I PIOTR GALAS
0000312648
5
ODLEWNIA "ELZAMECH" SP. Z O.O.
0000034026
6
METAL-ODLEW SP. Z O.O.
0000268349
7
ODLEWNIA "ŚWIDNICA" SP. Z O.O.
0000126842
8
GZUT ODLEWNIA SP. Z O.O.
0000142017
9
BRASS POLSKA SP. Z O.O.
0000014094
10
ODLEWNIA ŻELIWA "TERLECKA-GRADOŃ"
0000319822
11
INNOWACJA SP. Z O.O.
0000065540
12
HARDKOP SP. Z O.O.
0000656586
13
"KM-METAL" MACHOŃ SP. J.
0000304400
14
MAKROMOR SP. Z O.O.
0000406895
15
ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.
0000012574
16
CHEMAR S.A.
0000146925
17
ALUTEC SP. Z O.O.
0000204015
18
KRÓLMET SP. Z O.O.
0000270942
19
MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.
0000570625
20
MAG TEC SP. Z O.O.
0000590435
21
METALODLEW - ŻELIWO SP. Z O.O.
0000244909
22
GRUNDY METALS SP. Z O.O.
0000154463
23
ODLEWNIA "TARNÓW" SP. Z O.O.
0000257088
24
ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000548832
25
HARDTOP CENTRUM ODLEWNICTWA SP. Z O.O.
0000277682
26
ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O.
0000269120
27
ODLEWNIA OSTROWIEC SP. Z O.O.
0000103238
28
ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SP. J.
0000309601
29
ALUMET SP. Z O.O.
0000040719
30
FIRE-SYSTEM SP. Z O.O.
0000997830