MESCHE POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000124750 NIP
8672008176 REGON
831301273

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

954 tys.

zysk

228 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GORZYCE

Adres

ODLEWNIKÓW, 52

Kod pocztowy

39-432

Rejestracja

2002-07-26

Rozpoczęcie działalności

2002-04-04

Kapitał zakładowy

553000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Odlewnictwo metali lekkich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mesche polen osiągnęła 954 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 805 617 zł. Pozostałe przychody to 148 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 577 861 zł.

Zysk netto wyniósł 227 756 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -143 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 102 zł w 2023 roku.
• 689 101 zł w 2022 roku.
• 1 443 168 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 756 zł w 2023 roku.
• -6611 zł w 2022 roku.
• 332 742 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1817583.27

75060.83

1920928.27

251977.91

1781219.53

239827.65

1291311.99

152288.45

1443168.22

332741.89

689101.47

-6610.78

954101.85

227756.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mesche polen wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Mesche polen wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 747 zł w 2023 roku.
• -97 552 zł w 2022 roku.
• 361 489 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 349 zł w 2023 roku.
• -90 928 zł w 2022 roku.
• 368 598 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mesche polen wynosi 3 576 136 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 431 153 zł a 10 821 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 576 136 zł w 2023 roku.
• 2 317 627 zł w 2022 roku.
• 4 405 820 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

750608.3

3431445.1

10237224.52

2052167.41

4340697.89

10944892.84

2043054.71

4189845

10896291.8

1522884.5

3447428.77

10546135

2112740.39

4405820.1

11267948.76

2317626.87

9910538.08

1431152.77

3576136.07

10821563.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesche polen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 643 zł.

Koszty operacyjne Mesche polen wyniosły 701 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -87 748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 643 zł w 2023 roku
• 369 818 zł w 2022 roku
• 478 058 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mesche polen wyniosła 3 777 000 zł.

ktywa trwałe to 13 883 zł.

ktywa obrotowe to 3 763 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 777 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 705 391 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 777 000 zł w 2023 roku.
• 3 729 699 zł w 2022 roku.
• 3 922 819 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3656424.63

3676900.91

3855462.87

3879183.11

3922819.09

3729698.61

3777000.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0205

0.0293

0.0289

0.0413

0.0685

0.0921

0.1429

0.1312

0.0622

0.088

0.1378

0.1346

0.0393

0.0578

0.1263

0.1179

0.0848

0.1181

0.2505

0.2306

-0.0018

-0.0027

-0.1642

-0.0096

0.0603

0.0842

0.1288

0.2387

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mesche polen wyniosły 1 071 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 777 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 610 zł w 2023 roku
• 1 252 064 zł w 2022 roku
• 1 105 832 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3656424.63

1097118.5

0.3001

3676900.91

940677.7

0.2558

3855462.87

1131389.92

0.2935

3879183.11

1242649.36

0.3203

3922819.09

1105831.9

0.2819

3729698.61

1252064.09

0.3357

3777000.33

1071609.54

0.2837

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mesche polen wykazała przychody na poziomie 954 102 zł.

Organizacja zarobiła 251 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 925 zł w 2023 roku
• 2534 zł w 2022 roku
• 28 237 zł w 2021 roku

Wartość

14334

49254

28741

17483

28237

2534

23925

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

dane za rok

Organizacja Mesche polen wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.490566037735849

0.313725490196078

0.509433962264151

0.22

0.666666666666667

0.476190476190476

0.52

0.431372549019608

0.583333333333333

0.666666666666667

0.345454545454545

0.526315789473684

0.173076923076923

0.872340425531915

0.866666666666667

0.615384615384615

0.566037735849057

0.75

0.644067796610169

0.355932203389831

0.542372881355932

0.2

0.862745098039216

0.829787234042553

0.709090909090909

0.517857142857143

0.685185185185185

0.540983606557377

0.3

0.491803278688525

0.192982456140351

0.796296296296296

0.803921568627451

0.586206896551724

0.46551724137931

0.611111111111111

0.65625

0.333333333333333

0.5

0.172413793103448

0.981481481481482

0.96078431372549

0.694915254237288

0.559322033898305

0.614035087719298

0.19672131147541

0.2

0.442622950819672

0.206896551724138

0.185185185185185

0.04

0.220338983050847

0.169491525423729

0.357142857142857

0.56

0.26

0.4

0.229166666666667

0.955555555555556

0.795454545454545

0.583333333333333

0.448979591836735

0.510204081632653

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2002

06.04.2004

Puczkus Alfred

Osoba

wspólnik

06.04.2004

06.11.2006

Puczkus Alfred

Osoba

wspólnik

06.04.2004

21.04.2005

Yilmaz Ibrahim

Osoba

wspólnik

26.07.2002

06.04.2004

Yilmaz Ibrahim

Osoba

wspólnik

25.09.2009

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

06.11.2006

25.09.2009

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2005

06.11.2006

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

26.07.2002

21.04.2005

Yilmaz Ibrahim

Osoba

reprezentacja

26.07.2002

06.11.2006

Puczkus Alfred

Osoba

reprezentacja

21.04.2005

G Przemysław

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Garbala Przemysław posiada 1084 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2009 jest Garbala Przemysław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2006 do 25.09.2009 był Garbala Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2005 do 06.11.2006:
• Garbala Przemysław (50% udziałów)
• Puczkus Alfred (50% udziałów)

Podobne organizacje do MESCHE POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SP. Z O.O.	0000180996
2	INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000109383
3	HONKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000271526
4	ALUVER CASTINGS SP. Z O.O.	0000798249
5	ALU-POL M. DOMAGAŁA, S. KACZMARCZYK, G. KULESZEWICZ, T.	0000299162
6	FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" SP. Z O.O.	0000118722
7	ALUCAST WROCŁAW SP. Z O.O.	0000461015
8	CROWN CENTER SP. Z O.O.	0000163435
9	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
10	ART INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000601238
11	ODLEWNIA GAWRYCH SP. Z O.O.	0000935989
12	POMET PL SP. Z O.O.	0000957368
13	ODLEWNIA ŻELIWA "RAWICA"K.POLAK,A.KROK SP. J.	0000012574
14	ZEM SWARZĘDZ SP. Z O.O.	0000203774
15	VIROCAST SP. Z O.O.	0000600702
16	PROSZ-MET SP. Z O.O.	0000415321
17	STRABET SP. Z O.O.	0000652605
18	MARPOL METALTECHNIK SP. Z O.O.	0000570625
19	METAL-ODLEW SP. Z O.O.	0000268349
20	ALU-CAST AG SP. Z O.O.	0000804963
21	CAST SP. Z O.O.	0000748655
22	HONKA GALVAN SP. Z O.O.	0000613792
23	ARADEO SP. Z O.O.	0000162538
24	DRAŻEL SP. Z O.O.	0000279507
25	ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS SP. K.	0000809849
26	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O.	0000527380
27	ODLEWNIA ZUB SP. Z O.O.	0001010956
28	ODLEWNIA ŻELIWA NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000089718
29	"APOS ODLEWY CIŚNIENIOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273000
30	ODLEWNIA METALI "BAWOROWO" S.A.	0000097182

MESCHE POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000124750 NIP 8672008176 REGON 831301273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESCHE POLEN

MESCHE POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000124750 NIP
8672008176 REGON
831301273