Odlewy ze stopów aluminium, miedzi, cynku, brązu, mosiądzu
Realizacja odlewów technicznych i artystycznych
Projektowanie form odlewniczych na zamówienie
Dodatkowe usługi: obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie, bębnowanie
Doradztwo i dokumentacja techniczna
ART INTELLIGENCE, działając jako Odlewnia Metali Łagowski & Wspólnicy, to firma specjalizująca się w odlewaniu metali kolorowych. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich pracowników, firma realizuje szeroki zakres usług odlewniczych, bazując na wieloletniej wiedzy i umiejętnościach. Przedsiębiorstwo oferuje zarówno odlewy techniczne, jak i artystyczne, wykorzystując do tego celu stopy aluminium, cynku, miedzi, brązu oraz mosiądzu. Jednym z kluczowych atutów firmy jest jej zdolność do projektowania form według indywidualnych zamówień klientów oraz realizowania odlewów według dostarczonych wzorów. Odlewnie Metali Łagowski & Wspólnicy wykorzystują najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt, co zapewnia wysoką jakość i precyzję wykonania.Oferta firmy obejmuje nie tylko odlewy o wadze od 0,1 do 200 kg, ale również różne usługi dodatkowe, takie jak obróbka skrawaniem, piaskowanie, spawanie i bębnowanie. Firma także wspiera klientów w zakresie doboru odpowiedniego stopu metalu oraz pomaga w przygotowywaniu dokumentacji technicznej. Dzięki zaangażowaniu Mateusza Łagowskiego, uznanego artysty rzeźbiarza z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorstwo osiąga perfekcję i wyjątkową dbałość o szczegóły, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art intelligence osiągnęła 1 313 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 313 663 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 142 498 zł.
Zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 747 zł w 2023 roku.
• 884 592 zł w 2022 roku.
• 939 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 165 zł w 2023 roku.
• 88 534 zł w 2022 roku.
• 63 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art intelligence wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Art intelligence wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 169 zł w
2023 roku.
• 100 195 zł w
2022 roku.
• 72 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 499 zł w
2023 roku.
• 115 764 zł w
2022 roku.
• 89 322 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art intelligence wynosi 1 980 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 142 zł a 3 284 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 634 zł w 2023 roku.
• 1 281 928 zł w 2022 roku.
• 1 152 015 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art intelligence wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 468
zł.
Koszty operacyjne Art intelligence wyniosły 1 122 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 468 zł w 2023 roku
• 251 988 zł w 2022 roku
• 224 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art intelligence wyniosła 895 554 zł.
a
ktywa trwałe to 27 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 554 zł w 2023 roku.
• 961 218 zł w 2022 roku.
• 943 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art intelligence wyniosły 335 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 364 zł w 2023 roku
• 510 466 zł w 2022 roku
• 581 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art intelligence wykazała przychody na poziomie 1 313 747 zł.
Organizacja zarobiła 191 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 984 zł w 2023 roku
• 11 144 zł w 2022 roku
• 8305 zł w 2021 roku