HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000286212 NIP
6762288273 REGON
120020811

Podsumowanie

aktywa

198 tys.

przychód

1 mln

zysk

939 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZARNOWIEJSKA, 55

Kod pocztowy

30-049

Rejestracja

2007-08-13

Rozpoczęcie działalności

2005-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.hand-made.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWYŻEJ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hand made marcin palarczyk artur lalewicz osiągnęła 1 034 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 033 002 zł. Pozostałe przychody to 1628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 046 zł.

Zysk netto wyniósł 938 956 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 630 zł w 2023 roku.
• 1 415 612 zł w 2022 roku.
• 1 271 130 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 956 zł w 2023 roku.
• 386 596 zł w 2022 roku.
• 810 655 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1123226.71

828866.41

1138629.71

953180.99

1078024.34

949575.89

1115020.22

941461.97

1271130.02

810654.83

1415611.78

386596.23

1034629.98

938955.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wynosi 939 tys. zł.

EBITDA Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wynosi 939 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 955 zł w 2023 roku.
• 386 696 zł w 2022 roku.
• 859 024 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 938 955 zł w 2023 roku.
• 386 696 zł w 2022 roku.
• 859 024 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wynosi 4 483 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 500 zł a 13 145 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 483 077 zł w 2023 roku.
• 2 490 126 zł w 2022 roku.
• 4 090 039 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

93144.01

4157427.45

11604129.74

5223.81

4577034.24

13344533.86

4486.01

4521472.47

13294062.46

4509194.69

13180467.58

4090039.33

11349167.62

2490126.11

5412347.22

37500

4483076.8

13145382.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 829 zł.

Koszty operacyjne Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wyniosły 94 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 829 zł w 2023 roku
• 416 129 zł w 2022 roku
• 203 585 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wyniosła 198 077 zł.

ktywa obrotowe to 198 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 077 zł.

apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 077 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 077 zł w 2023 roku.
• 31 771 zł w 2022 roku.
• 55 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

409224.48

156172.7

139959.62

81626.16

55840.65

31771.27

198076.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 474%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,878%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.0255

6.6741

0.7379

6.1034

136.8514

0.8404

0.8371

6.7846

158.7561

0.8809

0.8808

11.5338

-24.2758

0.8441

0.8443

14.5173

-7.5706

0.6767

0.6377

12.1681

-0.6686

0.2735

0.2731

4.7404

18.7791

0.909

0.9075

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wyniosły 148 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 077 zł w 2023 roku
• 609 984 zł w 2022 roku
• 162 920 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 1920% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409224.48

285032.47

0.6965

156172.7

149207.62

0.9554

139959.62

133978.27

0.9573

81626.16

120408

1.4751

55840.65

162919.68

2.9176

31771.27

609983.96

19.1992

198076.96

148076.96

0.7476

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wykazała przychody na poziomie 1 034 630 zł.

Organizacja zarobiła 938 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Hand made marcin palarczyk artur lalewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.956934306569343

0.74916730719959

0.713035019455253

0.598176118552294

0.983465380640717

0.9822206095791

0.994637313011572

0.985407725321888

0.959239130434783

0.748678414096916

0.573160535117057

0.745795290725613

0.98775974950185

0.986486486486487

0.997385931558935

0.998795761078998

0.963843584201218

0.746237889095032

0.548634309294557

0.762234636871508

0.985751978891821

0.982777777777778

0.997137824746808

0.999105745584619

0.960737764791819

0.771815925147985

0.476260043827611

0.865881858314064

0.979202348911182

0.977231565329884

0.998343342306896

0.00524879277766114

0.944743701129453

0.771620639534884

0.422589052997394

0.933453237410072

0.955064027939465

0.96238397655105

0.998424886788738

0.0115976804639072

0.89951186668911

0.763074763074763

0.334847720006731

0.98681444678005

0.845553822152886

0.836772548110364

0.997739261492087

0.0710059171597633

0.942827868852459

0.665889336442654

0.511575496824421

0.735717308506136

0.992580181905218

0.984119106699752

0.996652019250889

0.99577256393997

Powiązania

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ - powstanie organizacji

L ARTUR - reprezentacja, wspólnik

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.08.2007

Hand Made Marcin Palarczyk Artur Lalewicz

Organizacja

wspólnik

13.08.2007

L Artur

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

13.08.2007

P Marcin

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

L Artur

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

13.08.2007

P Marcin

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR MEDIA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000850002
2	MO COMMERCE SP. Z O.O.	0000682724
3	MEDIAFOCUS SP. Z O.O.	0000144157
4	SETUGO SP. Z O.O.	0000557140
5	SCH CREATIVE SP. Z O.O.	0000243021
6	KEENLY S.A.	0000722974
7	RUBIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000600139
8	MODERIO SP. Z O.O.	0000641792
9	ICOMSEO SP. Z O.O.	0000713717
10	BMJ STUDIO REKLAMY SP. Z O.O.	0000964093
11	GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"	0000000668
12	DESIGNATURE SP. Z O.O.	0000691951
13	JCDECAUX NEONLIGHT SP. Z O.O.	0000085027
14	TWINS-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000807250
15	HIPER-COM SP. Z O.O.	0000019914
16	LEADSTREAM SP. Z O.O.	0000695734
17	YOU CAN BE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000531529
18	INSTYNKT CREATIVE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000643398
19	AUTO W SIECI SP. Z O.O.	0000902193
20	FRESHSIGNS SP. Z O.O.	0000775084
21	SHA CREATIVE SP. Z O.O.	0000731519
22	SEMSTART SP. Z O.O.	0000933297
23	GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.	0000740746
24	WITBEE SP. Z O.O.	0000623475
25	QULLART STUDIO AGNIESZKA KAMIŃSKA SP. K.	0000775350
26	GEPPART SP. Z O.O.	0000695596
27	INNOVISION GROUP A. FILIP SP. K.	0000932139
28	TALK MARKETING SP. Z O.O.	0000354125
29	NOVEMEDIA LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000413315
30	FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU "UP FOUNDATION"	0000393420

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000286212 NIP 6762288273 REGON 120020811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ

HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000286212 NIP
6762288273 REGON
120020811