Specjalizacja w projektowaniu opakowań oraz brandingu.
Tworzenie systemów identyfikacji wizualnej dla różnych marek.
Realizacja projektów dla wydarzeń i fundacji non-profit.
Współpraca z dużymi markami i międzynarodowymi projektami.
Zakres usług obejmujący nazewnictwo, projekty strukturalne i redesign.
DESIGNATURE to wiodące studio projektowe, specjalizujące się w tworzeniu unikalnych koncepcji związanych z projektowaniem opakowań oraz identyfikacją wizualną marek. Firma oferuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od tworzenia nazw i koncepcji marki, poprzez projektowanie nowych linii opakowań, aż po bardziej złożone projekty strukturalne. Wyróżnia ją bogaty portfel projektów, które obejmują zarówno prace dla dużych korporacji, jak i mniejsze, lokalne inicjatywy. Do kluczowych realizacji DESIGNATURE należą projekty dla EGO, Premium Rosa, a także logotypy dla ważnych wydarzeń, takich jak European Games Esports Championships 2023. Dodatkowo, studio angażowało się w projekty non-profit, jak np. Fundacja Polki Mogą Wszystko. Współprace z wieloma znanymi markami oraz międzynarodowymi projektami dowodzą profesjonalizmu oraz innowacyjności DESIGNATURE, która dostarcza klientom spektakularne i funkcjonalne rozwiązania pod względem estetyki oraz logistyki opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Designature osiągnęła 2 279 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 273 873 zł. Pozostałe przychody to 5138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 413 670 zł.
Zysk netto wyniósł 860 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 279 011 zł w 2023 roku.
• 1 377 256 zł w 2022 roku.
• 1 373 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 203 zł w 2023 roku.
• 628 617 zł w 2022 roku.
• 628 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Designature wynosi 1 mln zł.
EBITDA Designature wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 001 776 zł w
2023 roku.
• 681 806 zł w
2022 roku.
• 690 823 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 025 341 zł w
2023 roku.
• 703 025 zł w
2022 roku.
• 722 881 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Designature wynosi 5 634 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
674 398 zł a 12 042 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 634 551 zł w 2023 roku.
• 3 933 344 zł w 2022 roku.
• 3 910 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Designature wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 154
zł.
Koszty operacyjne Designature wyniosły 1 272 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 154 zł w 2023 roku
• 126 750 zł w 2022 roku
• 270 720 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Designature wyniosła 952 031 zł.
a
ktywa trwałe to 52 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 899 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 031 zł w 2023 roku.
• 730 492 zł w 2022 roku.
• 686 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Designature wyniosły 52 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 834 zł w 2023 roku
• 62 882 zł w 2022 roku
• 47 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Designature wykazała przychody na poziomie 2 279 011 zł.
Organizacja zarobiła 944 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 157 zł w 2023 roku
• 64 188 zł w 2022 roku
• 63 311 zł w 2021 roku