Organizacja Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska osiągnęła 2 441 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 651 zł. Pozostałe przychody to 19 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 146 095 zł.
Zysk netto wyniósł 275 556 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 085 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 441 424 zł w 2023 roku.
• 7 096 843 zł w 2022 roku.
• 7 325 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 556 zł w 2023 roku.
• 758 434 zł w 2022 roku.
• 991 479 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wynosi 375 tys. zł.
EBITDA Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wynosi 402 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
373 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 592 zł w
2023 roku.
• 902 136 zł w
2022 roku.
• 1 033 740 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
369 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 323 zł w
2023 roku.
• 910 448 zł w
2022 roku.
• 1 038 157 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wynosi 3 715 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
985 914 zł a 6 103 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 333 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 715 752 zł w 2023 roku.
• 8 934 108 zł w 2022 roku.
• 10 326 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 585 zł w 2023 roku
• 1 287 744 zł w 2022 roku
• 1 804 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wyniosła 2 463 127 zł.
a
ktywa trwałe to 525 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 938 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 463 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 575 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -288 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 463 127 zł w 2023 roku.
• 4 082 007 zł w 2022 roku.
• 3 953 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wyniosły 1 148 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 463 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 575 zł w 2023 roku
• 2 523 149 zł w 2022 roku
• 1 984 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wykazała przychody na poziomie 2 441 424 zł.
Organizacja zarobiła 303 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 659 zł w 2023 roku
• 87 621 zł w 2022 roku
• 8856 zł w 2021 roku
Organizacja Tah regulacja e.ławrynowicz m.kowalczyk-marcinkowska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TAH REGULACJA E.ŁAWRYNOWICZ M.KOWALCZYK-MARCINKOWSKA