Organizacja Atex-instal osiągnęła 8 874 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 836 240 zł. Pozostałe przychody to 38 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 955 724 zł.
Zysk netto wyniósł 880 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 874 999 zł w 2023 roku.
• 8 181 971 zł w 2022 roku.
• 7 555 488 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 516 zł w 2023 roku.
• 290 743 zł w 2022 roku.
• 791 520 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atex-instal wynosi 956 tys. zł.
EBITDA Atex-instal wynosi 956 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 956 494 zł w
2023 roku.
• 291 317 zł w
2022 roku.
• 792 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 956 494 zł w
2023 roku.
• 291 317 zł w
2022 roku.
• 1 131 801 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atex-instal wynosi 12 151 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 712 502 zł a 22 187 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 151 230 zł w 2023 roku.
• 8 669 734 zł w 2022 roku.
• 10 037 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atex-instal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Atex-instal wyniosły 7 879 745
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-62 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 757 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atex-instal wyniosła 5 301 148 zł.
a
ktywa trwałe to 657 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 643 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 301 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 616 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 301 148 zł w 2023 roku.
• 3 799 422 zł w 2022 roku.
• 3 666 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atex-instal wyniosły 1 684 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 301 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 480 zł w 2023 roku
• 1 063 269 zł w 2022 roku
• 1 220 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atex-instal wykazała przychody na poziomie 8 874 999 zł.
Organizacja zarobiła 968 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 147 zł w 2023 roku
• 33 034 zł w 2022 roku
• 75 847 zł w 2021 roku
Organizacja Atex-instal wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stuchlik Beata
posiada 11609 udziałów, które stanowią 59.9% firmy.